? 老師，9月份的原材料是估計(jì)入帳，10月份的分錄要紅字沖銷這筆憑證，再重新做一張正確的。然后在庫存那里做的采購單，做不上負(fù)數(shù)，在采購那里應(yīng)該怎么沖掉這筆估計(jì)的呢？還有，剛才不小心將上月暫估的在速達(dá)里做成了退貨，我紅字沖銷后，就回到原來的樣子了吧

八月收到一張“水費(fèi)”的專用發(fā)票抵扣并入賬，九月(銷售方)要求沖紅重開，所以九月給他開具了紅字信息表后，九月申報(bào)納稅時(shí)我依據(jù)紅字信息表將八月已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額做了轉(zhuǎn)出申報(bào)和對(duì)應(yīng)沖銷的賬務(wù)處理，但是對(duì)方一直遲遲到11月30號(hào)才開具了負(fù)數(shù)發(fā)票給我們，這前兩天才收到九月應(yīng)該收到負(fù)數(shù)發(fā)票，我把這負(fù)數(shù)發(fā)票直接和九月賬紅字信息表放在一起裝訂不影響啥吧？

請(qǐng)問：我們2月份只開了一張紅字負(fù)數(shù)發(fā)票（原始發(fā)票是去年12月份開出去的，今年2月份退回了），2月份沒有其他收入，對(duì)于這張負(fù)數(shù)發(fā)票的憑證：1、是直接將原來的那張發(fā)票的憑證紅沖，還是等到以后發(fā)生收入的月份再做這筆紅字發(fā)票的憑證？2、如果后面再做憑證的話，那賬面的增值稅和我申報(bào)的2月份的增值稅申報(bào)表不是不一致了嗎？3、做紅字憑證后，預(yù)計(jì)的紅字稅費(fèi)的分錄怎么寫呢？

老師好！我前任會(huì)計(jì)做的計(jì)提社保醫(yī)保繳納分錄數(shù)字都是錯(cuò)的，8月份計(jì)提社保醫(yī)保數(shù)字是7月份的，實(shí)際上7月份已經(jīng)繳納過了！而且她當(dāng)時(shí)繳納時(shí)好幾個(gè)月份都沒有申報(bào)繳納，去年的費(fèi)用今年3月才補(bǔ)交的，目前還有去年的8—19月份的醫(yī)保單位繳納部分是沒有交的，現(xiàn)在我想把這些分錄包括數(shù)字全部在9月份重新做一遍正確的，錯(cuò)誤的紅沖，那對(duì)來年的匯算清繳和個(gè)人所得稅這些會(huì)不會(huì)有影響呢？我是小白一個(gè)

求問，9月份多計(jì)提一筆費(fèi)用，已結(jié)賬。10月份沖銷是直接重錄一張一樣的憑證，把數(shù)字改成負(fù)數(shù)，還是找到上月憑證做紅字沖銷呀，這樣做紅字沖銷會(huì)對(duì)九月份的賬數(shù)據(jù)有影響嗎？