老師請問一下 我在收到這張專票時明確的知道這張專票不認(rèn)證 不抵扣 那我收到這張專票時怎么做賬呢？ 后期這張專票認(rèn)證了抵扣了我又應(yīng)該怎么做賬？
這種的話如果不確定認(rèn)證的話，你就先做管理費(fèi)用價稅合計(jì)，然后如果后期抵扣的話再轉(zhuǎn)出來
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我公司收到的進(jìn)項(xiàng)稅專票去年發(fā)票已認(rèn)證抵扣了，但這個月通知我們這張發(fā)票對方作廢了，又從新開據(jù)了一張正確的發(fā)票給我們，這種情況怎么做分錄，
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老師我的專票抵扣系統(tǒng)上一直掛著一張專票未抵扣。應(yīng)該是對方開了，但是一直沒有送來，后期好像這樣發(fā)票也不需要了，一直沒做賬務(wù)處理。掛著的這張發(fā)票，我需不需要，認(rèn)證抵扣了。怎么做
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老師，今天我認(rèn)證專票時，發(fā)現(xiàn)平臺上有一張酒店給我們公司開的增值稅專票，但是我并沒有收到這張專票，發(fā)票和抵扣聯(lián)都沒有，也未入賬，我就沒有勾選這張認(rèn)證，把其他認(rèn)證了，請問我是否需要把這張選擇不抵扣，原因選 其他？然后提交就行了，賬務(wù)上也不用處理？
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老師，我有一張住宿專票，6月認(rèn)證的，6月做了賬了，當(dāng)時是圖片打印做賬的，老板一直不把那張紙質(zhì)發(fā)票寄來，后面7月份又收到了這張紙質(zhì)專票，這時這張發(fā)票我可以粘到7月憑證后面，做個說明一下：此張發(fā)票6月已做賬，發(fā)票7月到，可以嗎？還是怎么處理這張發(fā)票呢
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老師，我們收到有一張專票，已經(jīng)認(rèn)證抵扣而且交完稅了，今天又退回這張票了，那我是下月做進(jìn)項(xiàng)抵扣還是本月該報(bào)表呢？謝謝
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你好，跨境電商收入收到35萬，怎么做分錄 借：平臺 35萬 貸：主營業(yè)務(wù)收入：? 貸：應(yīng)交增值稅：? 小規(guī)模公司，沒有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單，沒有成本發(fā)票，免不了增值稅，要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入，是含稅還是不含稅啊
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我是做阿里巴巴國際站的公司，剛坐起來，都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的：便捷發(fā)貨。5000＄以下免申報(bào)。之前也沒有要進(jìn)賬發(fā)票?，F(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
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是確定不認(rèn)證，分錄怎么處理？
解管理費(fèi)用價稅，合計(jì)金額帶銀行存款
可不可以進(jìn)待抵扣呢？抵扣的時候再從待抵扣里面沖銷項(xiàng)呢？
你不是說確定不抵扣了嗎？
是這個月不抵扣 后面有的話要抵
那你就說帶認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
那十月怎么做賬務(wù)處理呢？
借 管理費(fèi)用? 應(yīng)交稅費(fèi)? 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額? 貸 應(yīng)付賬款