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老師請(qǐng)問(wèn)一下 我在收到這張專票時(shí)明確的知道這張專票不認(rèn)證 不抵扣 那我收到這張專票時(shí)怎么做賬呢？ 后期這張專票認(rèn)證了抵扣了我又應(yīng)該怎么做賬？

2023-11-07 09:37
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-11-07 09:37

這種的話如果不確定認(rèn)證的話，你就先做管理費(fèi)用價(jià)稅合計(jì)，然后如果后期抵扣的話再轉(zhuǎn)出來(lái)

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快賬用戶2642 追問(wèn) 2023-11-07 09:43

是確定不認(rèn)證，分錄怎么處理？

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齊紅老師 解答 2023-11-07 09:44

解管理費(fèi)用價(jià)稅，合計(jì)金額帶銀行存款

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快賬用戶2642 追問(wèn) 2023-11-07 09:45

可不可以進(jìn)待抵扣呢？抵扣的時(shí)候再?gòu)拇挚劾锩鏇_銷項(xiàng)呢？

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齊紅老師 解答 2023-11-07 09:46

你不是說(shuō)確定不抵扣了嗎？

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快賬用戶2642 追問(wèn) 2023-11-07 09:47

是這個(gè)月不抵扣 后面有的話要抵

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齊紅老師 解答 2023-11-07 09:48

那你就說(shuō)帶認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

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快賬用戶2642 追問(wèn) 2023-11-07 10:21

那十月怎么做賬務(wù)處理呢？

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齊紅老師 解答 2023-11-07 10:22

借 管理費(fèi)用? 應(yīng)交稅費(fèi)? 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額? 貸 應(yīng)付賬款

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這種的話如果不確定認(rèn)證的話，你就先做管理費(fèi)用價(jià)稅合計(jì)，然后如果后期抵扣的話再轉(zhuǎn)出來(lái)
2023-11-07
你好，開票日期是六月份嗎？如果是的話，你直接放到六月份的憑證后面不就可以啦。
2022-09-21
就把進(jìn)項(xiàng)稅額調(diào)出來(lái) 借進(jìn)項(xiàng)稅額代表營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
2023-08-14
你好！將專票從待認(rèn)證轉(zhuǎn)移到已認(rèn)證，然后在賬務(wù)處理中將其計(jì)入相應(yīng)的稅金及附加科目的進(jìn)項(xiàng)稅額中，最后進(jìn)行稅額抵扣。這樣就可以正確反映在財(cái)務(wù)記錄里了。希望這能幫到你！
2024-11-06
你好，這會(huì)不會(huì)是你單位職工出差還沒(méi)拿來(lái)報(bào)銷的？
2022-06-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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