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老師您好,有個(gè)問題請(qǐng)教。我是如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的話,我做了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅未交增值稅的貸方,然后計(jì)提時(shí)候做的借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 想請(qǐng)問的是如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),是不是不做分錄,可是不做分錄的情況下,會(huì)導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的余額有誤,請(qǐng)問實(shí)際分錄應(yīng)該怎么做呢

2023-11-06 11:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-06 11:35

對(duì)的,是的,是這么做的。

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齊紅老師 解答 2023-11-06 11:35

進(jìn)一項(xiàng)大于小項(xiàng)可以做,也可以不用做。

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快賬用戶1876 追問 2023-11-06 11:41

但是我出現(xiàn)一個(gè)問題老師,老師進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不做的話,會(huì)導(dǎo)致我的未交增值稅的貸方有一筆余額,這個(gè)余額就是進(jìn)項(xiàng)-銷項(xiàng)的那個(gè)差,實(shí)際不用繳納稅金的,但是會(huì)因?yàn)闆]有結(jié)轉(zhuǎn)顯示貸方有余額

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齊紅老師 解答 2023-11-06 11:41

你好,進(jìn)項(xiàng)大于肖像,你的進(jìn)項(xiàng)和肖項(xiàng)有余額,你也可以結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出交增值稅。

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齊紅老師 解答 2023-11-06 11:42

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

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快賬用戶1876 追問 2023-11-06 11:43

如果做了結(jié)轉(zhuǎn)呢,又會(huì)因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)了未交增值稅,導(dǎo)致未交增值稅的借方會(huì)有這筆差額,我要想看我實(shí)際交增值稅多少錢的時(shí)候看的是金額是實(shí)際繳納和結(jié)轉(zhuǎn)了進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的差

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齊紅老師 解答 2023-11-06 11:43

我掃碼給你寫了,你可以看下的。

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齊紅老師 解答 2023-11-06 11:43

我上面給你寫了,你可以看一下的,轉(zhuǎn)出未交增值稅,在借方有余額表示留底。

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快賬用戶1876 追問 2023-11-06 11:47

老師。那怎么樣能一眼看出公司繳納增值稅的金額呢,

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齊紅老師 解答 2023-11-06 11:49

應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅借方發(fā)生額。

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快賬用戶1876 追問 2023-11-06 11:56

是呀老師,我現(xiàn)在就這個(gè)問題,我稅款都繳納了沒有要交的了,現(xiàn)在貸方的余額就是6月的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的金額

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齊紅老師 解答 2023-11-06 11:59

你按照我寫的那個(gè)就不會(huì)出現(xiàn)這個(gè)了。

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齊紅老師 解答 2023-11-06 11:59

留底不要做未交增值稅。

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快賬用戶1876 追問 2023-11-06 12:03

老師我上個(gè)表就是留底沒有做借未交增值稅導(dǎo)致這個(gè)未交增值稅的貸方有這筆24643,這個(gè)24643是6月份進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的留底金額

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齊紅老師 解答 2023-11-06 12:05

不對(duì),未交增值稅帶貸方有約表示欠了稅款

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快賬用戶1876 追問 2023-11-06 12:08

是啊這就是沒有進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的差額,我沒有借未交增值稅出現(xiàn)的情況,實(shí)際是沒有要交的增值稅了,24643是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的差額

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快賬用戶1876 追問 2023-11-06 12:10

因?yàn)闆]有把進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的金額做到借未交增值稅里面,所有就有一筆貸方金額

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齊紅老師 解答 2023-11-06 12:13

你沒有結(jié)轉(zhuǎn)之前,你看下肖項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)分別余額是多少。

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快賬用戶1876 追問 2023-11-06 12:16

我現(xiàn)在的就是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的,然后沒有做結(jié)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)余額,

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齊紅老師 解答 2023-11-06 12:16

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 做這個(gè)

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快賬用戶1876 追問 2023-11-06 12:17

借方減去貸方的金額是對(duì)的,我目前的增值稅留底就是163899.98

借方減去貸方的金額是對(duì)的,我目前的增值稅留底就是163899.98
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齊紅老師 解答 2023-11-06 12:20

那你應(yīng)該轉(zhuǎn)出未交增值稅 一個(gè)你按照我寫的那個(gè)試一試可以嗎?

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快賬用戶1876 追問 2023-11-06 12:21

我做了結(jié)轉(zhuǎn)了,但是沒有轉(zhuǎn)到未交增值稅中就這樣的目前

我做了結(jié)轉(zhuǎn)了,但是沒有轉(zhuǎn)到未交增值稅中就這樣的目前
我做了結(jié)轉(zhuǎn)了,但是沒有轉(zhuǎn)到未交增值稅中就這樣的目前
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齊紅老師 解答 2023-11-06 12:30

你好,你沒有結(jié)轉(zhuǎn)之前你的未交增值稅不對(duì)呀,是不是啊,不是這個(gè)月導(dǎo)致的,你是不是應(yīng)該去看你以前怎么做的,什么原因?qū)е碌摹?

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