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外貿(mào)公司,10月份出口一批貨物(3款產(chǎn)品),本應(yīng)開具普通發(fā)票一張.稅率應(yīng)為0%. 但開具普通發(fā)票中有一款產(chǎn)品稅率0%開錯(cuò)成13%,另外2款產(chǎn)品稅率是0%,次月發(fā)現(xiàn)已重新開具正確普票,請(qǐng)問10月份增值稅申報(bào)表附表一怎么填

2023-11-02 13:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-02 13:56

1.將錯(cuò)誤的普通發(fā)票信息進(jìn)行紅沖處理。在附表一的第12欄“紅字專用發(fā)票信息表”中填寫紅字發(fā)票的發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼、開票日期和金額等信息。 2.將正確的普通發(fā)票信息填入附表一的相應(yīng)欄次。在附表一的第3欄“開具增值稅專用發(fā)票”中填寫正確的發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼、開票日期和金額等信息。 3.在附表一的第10欄“開具其他發(fā)票”中填寫正確的普通發(fā)票信息,包括發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼、開票日期和金額等信息。 4.在申報(bào)表的其他欄次中,如有需要,也可以將相應(yīng)的數(shù)據(jù)填入相應(yīng)的欄次中。

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快賬用戶5500 追問 2023-11-02 14:01

謝謝老師,但我是想問:增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表的附表一怎么填,我司是一般納稅人

頭像
齊紅老師 解答 2023-11-02 14:07

按對(duì)應(yīng)的稅率填寫收入金額

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