老師，你好。我想問一下，就是我去異地，因?yàn)槲沂切∫?guī)模的嘛，然后我去異地預(yù)繳稅款，然后增值稅是沒到30萬就不用交。然后我只預(yù)繳了企業(yè)所得稅，個(gè)稅和印花稅，然后我這個(gè)月我也是開了發(fā)票給對(duì)方。那我下個(gè)月的話，我申報(bào)的話是要申報(bào)什么稅呢？我增值稅要申報(bào)是嗎，那我要是我沒有交增值稅，因?yàn)槲翌A(yù)繳的話增值稅是零，那我下個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候。我是按發(fā)票上面來申報(bào)嗎？

老師好，1，我們公司6月開了外經(jīng)證預(yù)繳稅款，這個(gè)月申報(bào)稅時(shí)是不是把相對(duì)應(yīng)的已經(jīng)預(yù)繳的稅款填到增值稅納稅申報(bào)表跟附件稅申報(bào)表里，還有企業(yè)所得稅也是填到所得稅申報(bào)表里去？2.外經(jīng)證繳納的個(gè)人所得稅怎么做分錄做賬？

老師，你好！一般納稅人本月繳納的異地預(yù)繳稅款，在本地本月申報(bào)增值稅時(shí)是不是沒法抵扣？要等下個(gè)月才能填寫抵扣？我這家是新登記的公司，上個(gè)月開了一張異地項(xiàng)目的發(fā)票，這個(gè)月才申報(bào)繳納的異地預(yù)繳稅款，現(xiàn)在做本地增值稅時(shí)，申報(bào)表里沒有附表四，已繳納的異地預(yù)繳稅款如何抵扣申報(bào)？

老師你好，是這樣的，十一月份的時(shí)候我申報(bào)員工個(gè)稅，然后提示當(dāng)前所屬期無有效稅種認(rèn)定，然后十二月份的時(shí)候我申報(bào)11月份的，因?yàn)槭辉路輿]有發(fā)放工資，所以綜合所得申報(bào)都是零，您看這樣處理可以嗎？這個(gè)十一月份申報(bào)的時(shí)候沒有稅種認(rèn)定有效期，是因?yàn)檫@個(gè)個(gè)人所得稅認(rèn)定有效期從11-01開始嗎？

建筑行業(yè)，在11月份開了3個(gè)異地項(xiàng)目的發(fā)票給業(yè)主，其中一個(gè)項(xiàng)目是正常申報(bào)預(yù)繳稅款； 有一個(gè)項(xiàng)目是在11月30日申報(bào)預(yù)繳稅款了，因跨區(qū)域事項(xiàng)報(bào)告書搞錯(cuò)了，在這個(gè)月也即12月份重新辦理了外管證并重新預(yù)繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預(yù)繳這個(gè)項(xiàng)目的稅款也申請(qǐng)了退稅，且退款已回到公司了。 還有一個(gè)項(xiàng)目是在12月份申報(bào)預(yù)繳稅款并交稅了的，但所屬期我選擇是11月份的，因?yàn)槭窃?1月份開的發(fā)票 最后，我剛才在填寫申報(bào)11月份增值稅及附加稅費(fèi)時(shí)，在表四第3行的第2列和第4列填寫這三個(gè)項(xiàng)目預(yù)繳增值稅合計(jì)數(shù)。提交時(shí)不通過，提示我報(bào)表28欄分次預(yù)繳稅款的金額不對(duì)！我應(yīng)該怎么去填寫這個(gè)金額？