請問老師，之前月份沒有做客運進(jìn)項稅的分錄，現(xiàn)在已經(jīng)結(jié)賬，現(xiàn)在補計提客運進(jìn)項稅，加計扣除，會計分錄怎么做呀 謝謝老師
原來的分錄咋樣寫的？發(fā)來看一下。
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老師，請問我們公司6月銷項18631.75，進(jìn)項90811.5，無需繳稅，前會計并沒有做賬務(wù)處理，7月銷項42148.39，進(jìn)項33601.29，也無需繳稅，那我現(xiàn)在該怎么做會計分錄，請老師給個詳細(xì)分錄，謝謝
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學(xué)堂老師，抵扣的進(jìn)項稅現(xiàn)在要進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，如何做賬呢？之前會計沒有體現(xiàn)進(jìn)項稅額，以前月份的專票現(xiàn)在要認(rèn)證，然后全部進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，這樣合理嗎？能告知一下具體分錄嗎？謝謝老師
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老師好，我們今年有進(jìn)項稅，但是一直沒有做加計抵減的會計分錄，現(xiàn)在想要補提分錄，如果我們年初有進(jìn)項留抵稅額500元，現(xiàn)在每個月銷項稅額是100元，進(jìn)項稅是50元，加計抵減補提后是5元，相當(dāng)于沒有繳納稅款，請問分錄要怎么做？
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進(jìn)項稅額加計抵減在1-6月的時候沒有計提，可否在7月計提前6個月的加計抵減呢，分錄又怎樣做呢？謝謝老師
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老師好。本年3月份按10%加計扣除進(jìn)項稅額約80000元。己交稅。現(xiàn)稅局說新政策按5%加計扣除，我公司補交了40000元，請問下補的40000元如何做分錄？謝謝
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這個月進(jìn)材料100萬，產(chǎn)生稅金九萬，然后銷售額80萬，然后產(chǎn)生銷項稅7.2萬，然后銷售80萬的貨物，主營業(yè)務(wù)成本就73.6萬，有26.4萬的那個桂料是沒有用的，但是當(dāng)月抵扣增值稅的時候整整100萬的產(chǎn)業(yè)的增值稅9萬全部抵扣完了，那么，在利潤表里面是按全部抵扣增值稅的相應(yīng)進(jìn)項材料100萬來出成本還是按照實際上銷售80萬所產(chǎn)生的實際成本，73.6萬來入到主營業(yè)務(wù)成本里呢？這個過程中的賬務(wù)處理是怎樣？
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老師好，假如我在10月份還是小規(guī)模納稅人開了一張發(fā)票出去，但是我在11月變成一般納稅人，同樣11月我才有進(jìn)項進(jìn)來，11月這張發(fā)票可以開專票嗎
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報銷的單據(jù)，借:銷售費用_交通費 貸:銀行存款 現(xiàn)在要把交通費里的客運進(jìn)項稅加計扣除
借進(jìn)項稅額帶銷售費用。
請問老師，借方是要負(fù)數(shù)嗎
這個分路都用正數(shù)表示。
費用寫借方時用負(fù)數(shù)??
好的謝謝老師啦
?你好同學(xué)： 不客氣，祝你工作順利，感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。禮貌用語，切勿回復(fù)！