老師好 請教個問題，還是我昨天問老師的問題，我公司把應該入庫存商品的車輛給誤入到固定資產了 現(xiàn)在稅局要求從固定資產轉入到存貨，讓做無票收入，開出去去，基礎工作剛做完，分析起來覺著無法做帳務處理，老師我是這樣想的，第一筆分錄是 借庫存商品，600萬，貸固定資產600萬，可是做無票收入時應該怎樣做分錄呢？視同我賣出去，可是我沒這個業(yè)務，只做無票收入，對應科目計入到哪里啊？說白了 稅局要求我開票把多抵扣的進項稅再開票消化掉，可是不知怎樣處理了，本來就沒有這些車了，又要走下存貨，再開票開出去，這情況不知通過什么分錄走平，貸方走銷售和稅金，對應科目計入到哪里呀老師，謝謝老師幫忙指點一下

第一次做工業(yè)賬沒有經驗，剛接手這家公司，管理不是很規(guī)范，材料和產品沒有入庫出庫，每月只有銷售產品的發(fā)票，銷售成本也是編的，所以目前有點蒙圈，不知道怎么合理做成本，請老師指導一下，公司產品很單一好核算的：1.購入原材料（入庫） 借：原材料—錫錠 原材料—銅 貸：銀行存款 2.車間領用原材料成本（出庫） 借：生產成本—后面接什么合適請老師告知 貸：原材料—錫錠/銅（兩種原材料） 3.結轉入庫產成品生產成本 借：庫存商品—鑼（就這一個產品） 貸：生產成本—后面怎么設明細？ 4.結轉銷售成本（根據(jù)銷售收入核算成本對嗎？） 借：主營業(yè)務成本 貸：庫存商品—鑼 請老師好好看看，再把我不懂的地方解答一下

請問老師，有個醫(yī)藥公司不知道他賬怎么處理？蔥廠家或者別的公司采購藥品，沒有實際入庫，直接發(fā)貨給了下面的醫(yī)院等等，需要用到庫存商品這個科目嗎？還是直接計入成本？像是中介商一樣，幫廠家代銷藥品，廠家給中間商返利，作為收入。還得給廠家開具發(fā)票。下面的醫(yī)院都開不了發(fā)票給中介商，這個業(yè)務應該怎么記賬？

請問生產干粉砂漿的企業(yè)，生產的產品被拉走以后，因為沒拉完，當月拉走的沒開票，實際工作中是做無票收入，后面對賬了，再沖無票收入開發(fā)票好呢？還是建立兩本庫存臺賬，一本實際庫存，一本賬面庫存臺賬？這種問題實務中怎么處理的？

找一下樸老師解決問題，謝！ 1、上周已提交函調表格,這個表格只是證明有沒有足夠生產力,后才審核能開票退稅，補回去年5至8月未開票收入發(fā)票給客戶，然后,要我們補回原材料領料單,入庫單的單據(jù) 2、由于之前的賬原材料沒有暫估,然后,材料供應商進銷存做得亂,沒有提前做庫存,送貨單日期沒有按實際當月的月份來寫,按了開票當月的日期寫了 3、按照現(xiàn)賬面上的賬，入庫與出貨時間不一致了，如果按照實際的原材料購入時間來調入庫時間，這種情況要怎么處理了