老師好 請教個(gè)問題，還是我昨天問老師的問題，我公司把應(yīng)該入庫存商品的車輛給誤入到固定資產(chǎn)了 現(xiàn)在稅局要求從固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入到存貨，讓做無票收入，開出去去，基礎(chǔ)工作剛做完，分析起來覺著無法做帳務(wù)處理，老師我是這樣想的，第一筆分錄是 借庫存商品，600萬，貸固定資產(chǎn)600萬，可是做無票收入時(shí)應(yīng)該怎樣做分錄呢？視同我賣出去，可是我沒這個(gè)業(yè)務(wù)，只做無票收入，對應(yīng)科目計(jì)入到哪里啊？說白了 稅局要求我開票把多抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅再開票消化掉，可是不知怎樣處理了，本來就沒有這些車了，又要走下存貨，再開票開出去，這情況不知通過什么分錄走平，貸方走銷售和稅金，對應(yīng)科目計(jì)入到哪里呀老師，謝謝老師幫忙指點(diǎn)一下

第一次做工業(yè)賬沒有經(jīng)驗(yàn)，剛接手這家公司，管理不是很規(guī)范，材料和產(chǎn)品沒有入庫出庫，每月只有銷售產(chǎn)品的發(fā)票，銷售成本也是編的，所以目前有點(diǎn)蒙圈，不知道怎么合理做成本，請老師指導(dǎo)一下，公司產(chǎn)品很單一好核算的：1.購入原材料（入庫） 借：原材料—錫錠 原材料—銅 貸：銀行存款 2.車間領(lǐng)用原材料成本（出庫） 借：生產(chǎn)成本—后面接什么合適請老師告知 貸：原材料—錫錠/銅（兩種原材料） 3.結(jié)轉(zhuǎn)入庫產(chǎn)成品生產(chǎn)成本 借：庫存商品—鑼（就這一個(gè)產(chǎn)品） 貸：生產(chǎn)成本—后面怎么設(shè)明細(xì)？ 4.結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本（根據(jù)銷售收入核算成本對嗎？） 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品—鑼 請老師好好看看，再把我不懂的地方解答一下

請問老師，有個(gè)醫(yī)藥公司不知道他賬怎么處理？蔥廠家或者別的公司采購藥品，沒有實(shí)際入庫，直接發(fā)貨給了下面的醫(yī)院等等，需要用到庫存商品這個(gè)科目嗎？還是直接計(jì)入成本？像是中介商一樣，幫廠家代銷藥品，廠家給中間商返利，作為收入。還得給廠家開具發(fā)票。下面的醫(yī)院都開不了發(fā)票給中介商，這個(gè)業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么記賬？

請問生產(chǎn)干粉砂漿的企業(yè)，生產(chǎn)的產(chǎn)品被拉走以后，因?yàn)闆]拉完，當(dāng)月拉走的沒開票，實(shí)際工作中是做無票收入，后面對賬了，再沖無票收入開發(fā)票好呢？還是建立兩本庫存臺賬，一本實(shí)際庫存，一本賬面庫存臺賬？這種問題實(shí)務(wù)中怎么處理的？

找一下樸老師解決問題，謝！ 1、上周已提交函調(diào)表格,這個(gè)表格只是證明有沒有足夠生產(chǎn)力,后才審核能開票退稅，補(bǔ)回去年5至8月未開票收入發(fā)票給客戶，然后,要我們補(bǔ)回原材料領(lǐng)料單,入庫單的單據(jù) 2、由于之前的賬原材料沒有暫估,然后,材料供應(yīng)商進(jìn)銷存做得亂,沒有提前做庫存,送貨單日期沒有按實(shí)際當(dāng)月的月份來寫,按了開票當(dāng)月的日期寫了 3、按照現(xiàn)賬面上的賬，入庫與出貨時(shí)間不一致了，如果按照實(shí)際的原材料購入時(shí)間來調(diào)入庫時(shí)間，這種情況要怎么處理了