我們公司有一些差旅費(fèi)老板想掛其他應(yīng)付款來(lái)沖減他的其他應(yīng)付款，但是那些差旅費(fèi)付款都是付給酒店和買票的，如果外賬這樣做是不合理吧？還有想問(wèn)。后面老板的意思讓我做兩套賬，只要做今年的內(nèi)賬，請(qǐng)問(wèn)我內(nèi)賬的上年數(shù)據(jù)是不是要一個(gè)個(gè)自己錄？

員工差旅費(fèi)津貼每天50元，我公司人員出差可能半年回公司一次，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)差旅費(fèi)津貼怎么報(bào)銷？因?yàn)椴盥觅M(fèi)津貼是隨出差報(bào)銷單一起報(bào)銷得，不需要提供發(fā)票，如果員工每個(gè)月都想報(bào)銷一次，沒(méi)有其他費(fèi)用發(fā)票，能報(bào)銷抵扣費(fèi)用嗎？

不是，自己出差的，如果我不想做福利費(fèi)，做差旅，我需要提交什么附件嗎

老師，請(qǐng)問(wèn)制度里面為什么要求出差發(fā)生的招待費(fèi)不能和差旅費(fèi)一起報(bào)，要單獨(dú)提交，這么做是有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？

老師，你好，我們之前做了一筆福利費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣了，福利費(fèi)不是不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎？我的分錄是借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 7788.68 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 467.32 貸：其他應(yīng)付款 8256 ，現(xiàn)在我想做一筆進(jìn)項(xiàng)稅額的轉(zhuǎn)出的分錄如何寫？