老師，我的供應(yīng)商月底開發(fā)票錯(cuò)開給了我們的另一個(gè)公司，沒有開到對應(yīng)的收貨公司，這兩個(gè)公司實(shí)質(zhì)上是一個(gè)老板控制，只是不同的法人代表，現(xiàn)在已經(jīng)跨月，發(fā)票已經(jīng)不能作廢，請問一下老師怎么處理，才能讓對應(yīng)的收貨公司得到相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)？

老師有個(gè)問題哈我們給供應(yīng)商先打了5000的貨款，做的分錄借預(yù)付賬款5000、貸銀行5000、收到發(fā)票借庫存商品5000貸預(yù)付5000、然后我們出了1200的貨就是從5000里面扣的，出的這1200供應(yīng)商還有給我們返點(diǎn)200，這后面的分錄我應(yīng)該怎么做呢返點(diǎn)的200我們要給供應(yīng)商開票的，1200供應(yīng)商不會給我們開票了因?yàn)橹耙呀?jīng)開過了。

請問老師，前年收到的成本發(fā)票現(xiàn)在要作廢要如何處理？有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？還有一筆是款已付，但是有一部分發(fā)票供貨商明確不能開了，要如何處理？

現(xiàn)在還欠供應(yīng)商五萬，但是發(fā)票對方已經(jīng)開完了，現(xiàn)在有點(diǎn)質(zhì)量問題，修理市場價(jià)是5000，是用這5000直接沖貨款，還是讓對方打5000到公賬上來計(jì)入營業(yè)外收入，后期再用這賠償?shù)?000去支付修理費(fèi)要怎么做

老師，我們公司2020年有一張專票，可能是供應(yīng)商開錯(cuò)了，一直掛在系統(tǒng)上，沒有作廢，現(xiàn)在他們公司已經(jīng)注銷了，我們這邊是沒有收到發(fā)票，也沒有付款記錄那些，那我們這邊該怎么操作？