紅沖這個發(fā)票已經(jīng)做到賬本里了，是普票。我這邊分錄怎么出？

你好，取得了紅沖發(fā)票，做之前購進的相反分錄 就是了?

意思就是找供貨商那邊提供紅沖發(fā)票給我嗎？

你好，是的，是這樣的

無票購進處理如何處理，請問？

你好，無票購進的賬務處理是? 借：庫存商品或原材料?，??貸：銀行存款

我之前已經(jīng)掛在應付賬款下了，現(xiàn)在是不是直接借工程物資貸應付賬款呢？需要什么依據(jù)嗎？

你好，是的，是這樣的（這個是不需要什么依據(jù)的）

那這樣供貨商不開票也是允許的了？還是說無奈之舉？

你好，對方申報了無票收入，就是 可以的。 只是你們沒有取得發(fā)票，就無法稅前扣除了

我們無從得知對方是否申報了無票，大概率是沒有申報的。無法稅前扣除是要等匯算的時候把這筆單獨調(diào)增嗎？