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Q

我們公司22年開出的發(fā)票23年9月退回作廢的,請問當時繳納的增值稅跟附加稅怎么退回?又是會在什么時候退回?

2023-10-21 20:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-10-21 20:39

你好小規(guī)模的 專票嗎

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快賬用戶7006 追問 2023-10-21 20:43

嗯,是的,我們公司是小規(guī)模,開出的是專票

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齊紅老師 解答 2023-10-21 20:45

這個月填寫負數(shù)銷售額 應(yīng)補稅款負數(shù) 申報了就可以申請退稅

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快賬用戶7006 追問 2023-10-21 20:52

是說這個月申報的時候填寫的企業(yè)所得稅申報表,還是增值稅申報表?

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齊紅老師 解答 2023-10-21 21:02

增值稅和附加稅 所得稅預(yù)繳不會給退,匯算清繳才可以

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快賬用戶7006 追問 2023-10-21 21:15

懂了老師,你每次的解釋都讓我好清晰,想知道除了在問題前面寫上郭老師,還有其他方法可以直接向你提問嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-21 21:42

會計問小程序有個定向提問 你去哪里看下 你要是不在定向提問里面就提問寫找找郭老師,別寫問題

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你好小規(guī)模的 專票嗎
2023-10-21
你好 是減免還是什么? ?
2022-05-06
你好,當時繳納的分錄怎么做?
2023-04-17
借銀行存款 貸應(yīng)交稅費,未交增值稅、 應(yīng)交稅費附加稅
2022-07-13
你好,可以的,可以退稅的,紅沖1%在第一欄和第三欄里面申報,但是你得去稅務(wù)局。
2023-01-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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