你好小規(guī)模的 專票嗎

小規(guī)模納稅人5月份代開了增值稅專用發(fā)票,并繳納了稅費,發(fā)票于5月底作廢,稅費暫未退回。有關附加稅在當月憑證中需要作哪些分錄,用不用做計提附加稅分錄,稅費退回時的分錄是怎樣做的。
老師你好,我們公司3月報的增值稅和附加稅費,當月繳納后,當月又全部退回來了,上個月我計提了附加稅,那4月退回來了,我該怎么做附加稅和增值稅的退回收到的會計分錄呢?
我們公司小規(guī)模在2022年1月開了1%的普通發(fā)票,并且在當時超45萬繳納了增值稅,22年12月又沖紅了9萬,這個月報稅的時候增值稅應該退嗎
老師,我們是代開發(fā)票,然后是把稅交了,然后發(fā)票開錯了,作廢了,退回來的增值稅和附加稅怎么做賬,交的時候是私人交的,退回來,退到公戶了,求完整分錄
我們公司22年開出的發(fā)票23年9月退回作廢的,請問當時繳納的增值稅跟附加稅怎么退回?又是會在什么時候退回?
老師,我在一個電腦上登錄個稅扣繳端,我看到了這樣的畫面,我該怎樣做
我單位將鋼廠轉(zhuǎn)爐投料擋渣的工作包給個體戶了,個體戶應該給我單位開具什么名稱的發(fā)票
老師好!我跟商家定制了一套櫥柜,雙方是通過口頭約定談妥的,我付了定金和尾款,這個時候商家應該給我開票嗎?后來是商家違約了導致櫥柜不能生產(chǎn)交付,這種情況應該怎么辦?
請問老師,我們單位與一家單位合作,我們提供場地,對方單位提供充電樁,合作經(jīng)營電動汽車充電的業(yè)務,日常是對方在經(jīng)營,我們年底按比例分紅。我們營業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營范圍是檢測,現(xiàn)在我們想變更,請問老師,這項業(yè)務屬于什么營業(yè)范圍呢?我們應該新增什么項?
2021年10月成立的公司,需要申報2021年的殘保金嗎
小規(guī)模開了3個點專票,報稅的時候是按1個點報,還是3個點報呢
往年把簡易計稅的進項稅額抵進項了,要改以前的申報表,那賬是不是也要反結賬回去改啊?
我從2013年購買了一間辦公室自營,房價為210萬,請問要交多少自營稅
供應商變更了公司名稱,怎么知道他稅務登記有沒有變更公司名稱呢
老師好,我想問下我們有個1000元的軟件系統(tǒng)維護費,由于是找個人做的維護,對方無法提供發(fā)票,我們公司可以走公戶給他個人嗎?
嗯,是的,我們公司是小規(guī)模,開出的是專票
這個月填寫負數(shù)銷售額 應補稅款負數(shù) 申報了就可以申請退稅
是說這個月申報的時候填寫的企業(yè)所得稅申報表,還是增值稅申報表?
增值稅和附加稅 所得稅預繳不會給退,匯算清繳才可以
懂了老師,你每次的解釋都讓我好清晰,想知道除了在問題前面寫上郭老師,還有其他方法可以直接向你提問嗎
會計問小程序有個定向提問 你去哪里看下 你要是不在定向提問里面就提問寫找找郭老師,別寫問題