老師我們采購的教學(xué)材料 第一步我們支付給供貨商貨款錢分錄如下 借:預(yù)付賬款-淘寶商家 貸:其他貨幣資金-支付寶 第二部收到貨發(fā)票未到這個(gè)分錄怎么做呢 借:庫存商品-教學(xué)材料 貸:？ 第三部:全部出庫教學(xué)材料其中2萬收到發(fā)票3萬沒有收到發(fā)票，這個(gè)分錄又該怎么做呢 都是普票

43日，公司用銀行存款歸還3月3日借入的短期借款100000元。5.4日，從華信工廠購入甲材料80噸，每噸200元，增值稅稅率為13%，貨款用銀行存款支付。6.6日，從新民工廠購入乙材料50噸，每噸300元，增值稅稅率為13%，貨款尚未支付。7.8日，從前進(jìn)工廠購買丙材料2000千克，每千克20元，增值稅稅率為13%，運(yùn)雜費(fèi)為2180元(含稅)，貨款及運(yùn)費(fèi)尚未支付。8.11日，用現(xiàn)金3100元支付甲、乙兩種材料的搬運(yùn)費(fèi)(按材料的買價(jià)分配運(yùn)費(fèi))，取得增值稅普通發(fā)票。9.15日，上述購進(jìn)的甲、乙、丙三種材料全部到達(dá)公司，并已驗(yàn)收入庫，按實(shí)際成本轉(zhuǎn)賬。會(huì)計(jì)分錄怎么寫，這都是同一個(gè)公司的賬

4.3日，公司用銀行存款歸還3月3日借入的短期借款100000元。5.4日，從華信工廠購入甲材料80噸，每噸200元，增值稅稅率為13%，貨款用銀行存款支付。6.6日，從新民工廠購入乙材料50噸，每噸300元，增值稅稅率為13%，貨款尚未支付。7.8日，從前進(jìn)工廠購買丙材料2000千克，每千克20元，增值稅稅率為13%，運(yùn)雜費(fèi)為2180元(含稅)，貨款及運(yùn)費(fèi)尚未支付。8.11日，用現(xiàn)金3100元支付甲、乙兩種材料的搬運(yùn)費(fèi)(按材料的買價(jià)分配運(yùn)費(fèi))，取得增值稅普通發(fā)票。9.15日，上述購進(jìn)的甲、乙、丙三種材料全部到達(dá)公司，并已驗(yàn)收入庫，按實(shí)際成本轉(zhuǎn)賬。這都是同一個(gè)公司的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，會(huì)計(jì)分錄怎么寫

老板定了一批原材料300萬，分多次給貨。1，20噸貨到，發(fā)票未到，未付款，合同價(jià)是4000一噸，。2，付了廠家3萬銀行存款+10萬承兌。3.發(fā)票到了是20噸×4000=80000元。這三次怎么做分錄，老師給我寫個(gè)完整的分錄

老師，2023年9月我們公司從國內(nèi)A公司采購了一批貨100噸，每噸10萬元，9月份A公司給我們開具發(fā)票100噸了，入庫時(shí)發(fā)票少了1噸，我們收到采購發(fā)票時(shí)，借：庫存商品100萬，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）13萬，貸：銀行存款113萬，10月我們要求A公司重新開具99噸發(fā)票給我們，但是我一把100噸發(fā)票做了抵扣，10月A公司把100噸發(fā)票沖紅了，我們讓A公司沖紅后給我們開99噸發(fā)票，但是A公司在11月份才給我們開99的發(fā)票，請問老師這時(shí)我們該怎么做分錄呢，又怎么把99噸發(fā)票入賬呢，請老師把9到11月相關(guān)分錄寫出來給我們一下，謝謝老師，麻煩老師寫成帶有數(shù)字的分錄一下，多謝老師