可以用表 技巧 | 如何在Excel中對供應(yīng)商報價進(jìn)行快速比價_ https://www.163.com/dy/article/DGQOSQGO0516RL54.html

同學(xué)你好 這個一般都是蓋章的哦

您好，用篩選，選中首行點(diǎn)篩選，出現(xiàn)下拉菜單，可以按不同的方式選出一類

你好，學(xué)員，多是什么意思的

財務(wù)對采購部的管理制度 一、總則 為規(guī)范公司采購與財務(wù)協(xié)同工作，加強(qiáng)財務(wù)管理，降低財務(wù)風(fēng)險，特制定本制度。采購部應(yīng)與財務(wù)部門緊密配合，確保采購業(yè)務(wù)的合規(guī)性、準(zhǔn)確性與及時性。 二、信息溝通管理 供應(yīng)商信息變更：采購部在得知供應(yīng)商賬號、公司名等重要信息變更時，需在 1 個工作日內(nèi)以書面或系統(tǒng)通知形式告知財務(wù)部。未及時通知導(dǎo)致財務(wù)風(fēng)險或損失，采購部相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。 采購信息共享：采購訂單、合同簽訂后，采購部應(yīng)在 24 小時內(nèi)將關(guān)鍵信息（如單價、起訂量、交貨期等）錄入公司信息系統(tǒng)，方便財務(wù)部查詢。 三、采購流程協(xié)同 價格與起訂量管理：采購部與供應(yīng)商確定的單價、起訂量等關(guān)鍵條款，需提前與財務(wù)部溝通評估。達(dá)到起訂量涉及退款或優(yōu)惠時，采購部應(yīng)在業(yè)務(wù)達(dá)成 3 個工作日內(nèi)，與供應(yīng)商協(xié)商并通知財務(wù)部做好賬務(wù)處理準(zhǔn)備。 送貨單管理：采購部負(fù)責(zé)督促供應(yīng)商按要求提供送貨單。若供應(yīng)商缺失，采購部應(yīng)自行協(xié)調(diào)獲取，不得要求財務(wù)部提供掃描件。 四、對賬與結(jié)算管理 定期對賬：采購部與財務(wù)部每月 5 日前完成上月采購業(yè)務(wù)對賬。采購部提供采購明細(xì)、出入庫記錄等資料，確保數(shù)據(jù)一致。 結(jié)算申請：采購部提交結(jié)算申請時，需確保發(fā)票、送貨單、采購合同等單據(jù)齊全準(zhǔn)確，經(jīng)財務(wù)部審核通過后辦理結(jié)算。 五、監(jiān)督與考核 財務(wù)部定期檢查制度執(zhí)行情況，對違規(guī)部門和個人提出整改意見。公司將制度執(zhí)行情況納入部門和個人績效考核，與獎懲掛鉤。