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老師早上好:公司每月很多計提洗滌費、消殺費、送貨費的摘要分錄憑證,借主營業(yè)務(wù)成本-,貸應(yīng)付賬款-XX公司。請問貸應(yīng)付賬款,也是屬于計提嗎?不是很理解

2023-10-20 07:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-20 07:55

你好,是什么原因,導(dǎo)致需要計提這些費用呢??

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快賬用戶7685 追問 2023-10-20 07:57

都是上月未付款,到次月付款,或者某次月一次付前幾月

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齊紅老師 解答 2023-10-20 08:00

你好,費用已經(jīng)發(fā)生,只是沒有支付,按權(quán)責(zé)發(fā)生制就需要做費用發(fā)生分錄的?

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快賬用戶7685 追問 2023-10-20 08:09

就是計提費用對嗎?

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快賬用戶7685 追問 2023-10-20 08:11

我看了上個月一筆計提洗滌費的分錄,根據(jù)原始憑證多計提了費用,我需要在這個月沖銷多計提的主營業(yè)務(wù)成本嗎?

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快賬用戶7685 追問 2023-10-20 08:12

可是它不是借費用,是借主營業(yè)務(wù)成本

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齊紅老師 解答 2023-10-20 08:15

你好 1,是費用發(fā)生,沒有支付,就需要做正常的費用分錄 2,根據(jù)原始憑證多計提了費用,那就需要沖銷多計提的才是 3,如果是應(yīng)當計入費用,錯誤的計入了主營業(yè)務(wù)成本,就需要沖銷錯誤的,然后做正確的處理?

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快賬用戶7685 追問 2023-10-20 08:17

是酒店行業(yè),它都是放到主營業(yè)務(wù)成本,沒有放到費用,成本和費用是不是差不多?都可以影響損益是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-10-20 08:18

你好,不是差不多 成本與取得收入有關(guān)。而費用與取得收入沒有什么必然關(guān)系。 都是影響損益

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快賬用戶7685 追問 2023-10-20 08:20

計提也是可以借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款是吧?

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齊紅老師 解答 2023-10-20 08:40

你好,如果是成本支出,沒有付款,是可以這樣的

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快賬用戶7685 追問 2023-10-20 08:42

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-10-20 08:47

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利

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