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Q

在一般納稅人公司固定資產(chǎn)8折出售二手車量應(yīng)該怎么做賬，進項已抵扣。稅務(wù)和科目等處理

2023-10-20 01:09
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-10-20 01:26

你好需要計算做好了發(fā)給你

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齊紅老師 解答 2023-10-20 06:23

借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅 借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn) 借固定資產(chǎn)清理（可能在貸方） 貸資產(chǎn)處置損益

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快賬用戶5572 追問 2023-10-20 09:55

那損失部分金額做損益嗎？還有增值稅是13%嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-20 09:55

是的，那損失部分金額做損益，稅率是13%

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快賬用戶5572 追問 2023-10-20 14:21

再請問老師這個報了增值稅以后收入就會增加了固定資產(chǎn)清理的這一部分，那這個和利潤報表的收入會有差距這個是怎么辦呢

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齊紅老師 解答 2023-10-20 14:22

稅務(wù)局問你可以說處置固定資產(chǎn)，可以說明的

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快賬用戶5572 追問 2023-10-20 16:40

感謝老師

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齊紅老師 解答 2023-10-20 16:41

不客氣祝你學習進步加油

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你好需要計算做好了發(fā)給你
2023-10-20
按照13%開具發(fā)票 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅
2025-04-23
您好 要做無票收入報稅繳稅 進項不要轉(zhuǎn)出 借：固定資產(chǎn)清理 借：累計折舊 貸：固定資產(chǎn) 借：銀行存款 貸：固定資產(chǎn)清理 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 借：資產(chǎn)處置損益 貸：固定資產(chǎn)清理
2022-08-20
您好，1需要通過固定資產(chǎn)清理科目。2二手車不免稅。需要按處置資產(chǎn)填寫申報表，稅率是13%。
2020-10-03
不需要在13%的欄目下申報。二手車銷售通常適用的是簡易計稅方法，稅率為3%，應(yīng)當填報在簡易計稅欄目中。具體填報方式，建議查看最新的增值稅申報表說明進行確認。
2024-11-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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