上個(gè)季度報(bào)的無票收入跟我賬上主營業(yè)務(wù)收入對不上，能在賬上做分錄使他對上嗎？

就是差了0.01

你直接在賬上調(diào)整啊

我當(dāng)時(shí)報(bào)的時(shí)候把收入合在一起去做不含稅的換算，賬上的收入是分了一個(gè)月一個(gè)月進(jìn)行的不含稅的換算，導(dǎo)致出現(xiàn)了差異

你直接在賬上調(diào)整啊

老師，調(diào)的話做什么科目？

你轉(zhuǎn)到營業(yè)外損益科目的

老師，這是我做的收入分錄

是的，這是你做的收入分錄

做主營業(yè)務(wù)收入跟營業(yè)外收入的分錄嗎？

你轉(zhuǎn)到營業(yè)外損益科目的，即營業(yè)外支出/營業(yè)外收入

是做借：主營業(yè)務(wù)收入，貸：營業(yè)外收入嗎？因?yàn)槲业馁~上是少了0.01的