增值稅申報(bào)的時(shí)候直接取得開票數(shù)，做賬時(shí)把這張票給漏做了，出的財(cái)報(bào)就少了這張票，報(bào)的所得稅

你好，你開了發(fā)票還沒申報(bào)嗎？

老師，發(fā)票開了，增值稅申報(bào)了，但是做賬漏做這張發(fā)票，導(dǎo)致財(cái)報(bào)收入少了，所得稅收入也就少了

那你在這個(gè)月補(bǔ)上就行。

老師，我這個(gè)月補(bǔ)上的話第一個(gè)季度所得稅收入和增值稅收入不一致有影響沒？

好，有影響的，如果稅務(wù)局查的話，要求你修改。

老師，最穩(wěn)妥的辦法應(yīng)該是怎么處理比較好？

修改第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表、所得稅申報(bào)表。還有第二季度。

老師，那我直接做到3季度收入總的對(duì)上也可以是吧？

你好，這種有風(fēng)險(xiǎn)的，因?yàn)橛行┒悇?wù)局他季度預(yù)繳的時(shí)候就查。

好的，老師