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請問,不開票收入(作為預(yù)收賬款未確認(rèn)收入),當(dāng)期申報增值稅報表填寫還是后期確認(rèn)收入時填寫申報增值稅(都是減免的)

2023-10-18 16:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-18 16:22

你好,學(xué)員,理論是沒開票就要填寫在未票收入申報

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快賬用戶7754 追問 2023-10-18 16:25

如是1-3月的預(yù)收,不管確認(rèn)不確認(rèn)收入,就算是做在預(yù)收賬款科目里,按季申報的,申報時4月填寫申報增值稅是吧,后期確認(rèn)時不再申報?

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齊紅老師 解答 2023-10-18 16:26

是的,你說的很對的

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快賬用戶7754 追問 2023-10-18 16:32

如前期月份計入預(yù)收賬款的當(dāng)時季度沒申報的,后期確認(rèn)時的季度申報增值稅可以嗎?還是?

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齊紅老師 解答 2023-10-18 16:40

如前期月份計入預(yù)收賬款的當(dāng)時季度沒申報的,后期確認(rèn)時的季度申報增值稅可以嗎?還是? 可以的,只要別漏了,保證都申報即可的

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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