30萬(wàn)以內(nèi)在第十欄里面填寫
你好老師,今天發(fā)現(xiàn)5月有一張普通發(fā)票作廢的,但是在金稅盤沒(méi)點(diǎn)到作廢,現(xiàn)在是要開(kāi)一張紅字發(fā)票沖嗎,開(kāi)完這個(gè)紅字發(fā)票應(yīng)該怎么做賬。
公司上個(gè)月開(kāi)了幾萬(wàn)元發(fā)票,現(xiàn)在對(duì)方說(shuō)發(fā)票不要了,現(xiàn)在申請(qǐng)作廢不了,接下來(lái)怎么處理,請(qǐng)老師賜教!多謝
老師,有張普票是20.3月開(kāi)的發(fā)票,就1元錢,因?yàn)樯厦鎸懥俗鲝U就沒(méi)有注意,誰(shuí)知道他是沒(méi)有作廢的發(fā)票,也沒(méi)有入賬,現(xiàn)在怎么處理?
5月份有一張發(fā)票開(kāi)重復(fù)了,開(kāi)票系統(tǒng)沒(méi)有作廢,紙質(zhì)的發(fā)票寫了作廢了,現(xiàn)在6月份了,怎么處理
老師:公司是小規(guī)模,上月有張作廢的發(fā)票現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)沒(méi)有作廢,現(xiàn)在申報(bào)期該怎么處理,開(kāi)的是普票,謝謝了
老師,請(qǐng)問(wèn)這道題為什么是乘以13%的稅率?鑲嵌是軟件不是無(wú)形資產(chǎn)嗎?無(wú)形資產(chǎn)不是6%的增值稅稅率嘛?
老師您好!想請(qǐng)教一下員工的工傷失業(yè)保險(xiǎn)怎么停保?
買方是一般納稅人圖書行業(yè)免稅,我們賣方是一般納稅人服務(wù)業(yè),現(xiàn)在開(kāi)服務(wù)費(fèi)的專票(6%)給對(duì)方,對(duì)方說(shuō)我們不能抵扣進(jìn)項(xiàng)增值稅,要全額交增值稅,是真的嗎?
老師,多裝訂進(jìn)去的憑證,可以撕了嗎?
老師,您好,想問(wèn)下關(guān)于免租期的問(wèn)題,圖中2020年12月31日收取租金后結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額不是120萬(wàn)對(duì)應(yīng)9%稅率的99082.57元,而是前面應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額的合計(jì)118899.08元(29724.77+89174.31)
老師為什么不用以前年度損益調(diào)整科目
正常按照繳納稅的方法繳納,但卻申報(bào)不成功。上面顯示申報(bào)人員不足。我發(fā)現(xiàn)確實(shí)是少一個(gè)人,但又不知道怎么把那個(gè)人加上。
請(qǐng)教一下,員工報(bào)銷,如果回來(lái)的發(fā)票比實(shí)際報(bào)銷多,那發(fā)票也是附在報(bào)銷憑證后面嗎?
老師,第四個(gè)題干,他說(shuō)那個(gè)2022年的時(shí)候,退貨率是10%,那我是按照200乘以90%確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅的。下面說(shuō)2023年3月實(shí)際退回了15件,答案,2022年確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅都是根據(jù)200減15件來(lái)計(jì)算的,這個(gè)地方我不太明白@方寧老師
這個(gè)課程的報(bào)稅系統(tǒng)不能實(shí)操報(bào)稅嗎?
超過(guò)三十萬(wàn)了,我這個(gè)月紅字沖回可以嗎?下月申報(bào)是負(fù)數(shù)增值稅額要怎么填寫
在第一行和第三行里面填寫, 這個(gè)月可以紅沖, 下一個(gè)季度在第一行和第三行填寫負(fù)數(shù),你問(wèn)你稅務(wù)局那邊能給退吧
好的謝謝
不用客氣,工作愉快。