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老師:公司是小規(guī)模,上月有張作廢的發(fā)票現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)沒有作廢,現(xiàn)在申報期該怎么處理,開的是普票,謝謝了

2023-10-18 07:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2023-10-18 07:49

30萬以內(nèi)在第十欄里面填寫

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快賬用戶1719 追問 2023-10-18 07:52

超過三十萬了,我這個月紅字沖回可以嗎?下月申報是負(fù)數(shù)增值稅額要怎么填寫

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齊紅老師 解答 2023-10-18 07:54

在第一行和第三行里面填寫, 這個月可以紅沖, 下一個季度在第一行和第三行填寫負(fù)數(shù),你問你稅務(wù)局那邊能給退吧

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快賬用戶1719 追問 2023-10-18 07:56

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2023-10-18 07:58

不用客氣,工作愉快。

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30萬以內(nèi)在第十欄里面填寫
2023-10-18
這個看你稅局,你直接問專管員是不是可以按減掉要作廢去申報就可以,不行就按包括作廢去申報交稅,
2021-02-02
同學(xué)你好 做分錄就可以了
2021-02-24
你好,這個不能夠作廢的。
2025-07-09
你的意思是原本需要作廢,但是忘了,重新開了一張出去,作廢的發(fā)票也申報了。那就把那張忘了作廢的發(fā)票紅沖
2021-05-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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