我們9月份進項轉(zhuǎn)出了4567.88元（前期已認證抵扣的金額，9月份是稅局打電話來這個金額不能抵扣，要作轉(zhuǎn)出，發(fā)票是正常狀態(tài)）這個應該怎么做分錄呀？
銀行什么原因需要轉(zhuǎn)出福利費，招待費不允許抵扣嗎？還是怎么了？
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老師，我們這個月有采購退貨，之前已經(jīng)認證抵扣了，我們開紅字信息表，是不是只要我們開紅字信息表，我們9月份報稅的時候，都需要做進項稅額轉(zhuǎn)出？
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老師，如果9月份從小規(guī)模變成一般納稅，10月份申報的時候認證了9月份之前小規(guī)模的進項也抵稅了，這個應該怎么處理，是不是只要做下進項稅額轉(zhuǎn)出就好了，那在這個月申報的時候直接做進項轉(zhuǎn)出還是需要更正10月份的報表？
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老師 我8月份認證了一個票還沒回來的進項 而且這個票還是不能抵扣的 然后我抵扣了 然后這個月做那個進項稅額轉(zhuǎn)出 會計分錄該怎么做
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我們9月份進項轉(zhuǎn)出了4567.88元（前期已認證抵扣的金額，9月份是稅局打電話來這個金額不能抵扣，要作轉(zhuǎn)出，發(fā)票是正常狀態(tài)）這個應該怎么做分錄呀？
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老師，4月收到兩張一模一樣的專票進項稅是149..86元 ，現(xiàn)在9月份把兩張都認證抵扣了，但做賬只做了一張，10月進項銳轉(zhuǎn)出149.86 應該怎么做賬，現(xiàn)在進項稅轉(zhuǎn)出這個科目余額是-149.86，分錄應該怎么做呀
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我現(xiàn)在我的核算理解是：所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算，導所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導7月1/到7/31日的明細表來核算，6/26到6/31日的做暫估入庫，然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費，對于6/26-6/30期間的收貨（屬于上一個采購周期但在本月物理入庫），在6月30日做暫估入庫，將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎？
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老師這道題應納增值稅的解析沒看懂？
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是小規(guī)模納稅人期間的專票
你好，這些具體的是什么業(yè)務的，如果是你的費用，借管理費用 貸應交稅費，應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
不是，都是材料發(fā)票
把管理費用改成主營業(yè)務成本，抵扣了嗎？
原材料都入了成本，也結(jié)轉(zhuǎn)了，發(fā)票在6月份認證抵扣了
借主營業(yè)務成本貸應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
不用通過原材料了是嗎？
可以不用通過的，你想通過你自己做就行，把主營業(yè)務成本改成原材料，然后再把這個原材料轉(zhuǎn)到營業(yè)成本里面去了