小規(guī)模納稅人開具的普通發(fā)票，做收入的時(shí)候，稅額應(yīng)該是計(jì)入應(yīng)交增值稅，那結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候是含稅還是不含稅，
那結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候是不含稅
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一般納稅人 成本票是普通發(fā)票 那結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候是不含稅結(jié)轉(zhuǎn)還是含稅結(jié)轉(zhuǎn)？
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一般納稅人向小規(guī)模納稅人開具了13%的增值稅普通發(fā)票，金額是200萬不含稅，小規(guī)模應(yīng)該繳納多少的增值稅
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老師 您看看小規(guī)模 1月份開的增值稅普通發(fā)票1%稅率不含稅的價(jià)格是99009.9元，稅額是990.1元，這個(gè)記賬的時(shí)候就是：借應(yīng)收賬款-某某公司 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（小規(guī)模） 這樣對(duì)嗎？ 那月底結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅的時(shí)候那個(gè)憑證怎么做呢？
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老師 請(qǐng)問小規(guī)模納稅人在發(fā)生未開票收入時(shí) 申報(bào)增值稅的時(shí)候在填寫免稅銷售額的時(shí)候時(shí)候填含稅還是不含稅數(shù)據(jù)？
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你好，小規(guī)模納稅人第1季度。普票的開票額不足10萬。增值稅減免的時(shí)候應(yīng)做會(huì)計(jì)分錄。借記應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅減免稅額。貸記營(yíng)業(yè)外收入。在第1季度季末的時(shí)候。我看到還有一筆會(huì)計(jì)分錄為結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。小規(guī)模的需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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那應(yīng)交增值稅的科目一直都是有余額的嗎？ 一直都有這個(gè)稅額在哪里掛著
我做營(yíng)業(yè)收入的那個(gè)分錄是對(duì)的嗎
是的，轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入科目
小規(guī)模納稅人不需要交稅的條件稅額轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入？
是的，就是那個(gè)增值稅轉(zhuǎn)入
那這個(gè)是一個(gè)季度轉(zhuǎn)入一次，還是一年轉(zhuǎn)一次
這個(gè)是一個(gè)季度轉(zhuǎn)入一次
一年轉(zhuǎn)入一次可以嗎
不可以的哈，季度要預(yù)交所得稅的