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Q

老師，4月的一筆費用9月退回公司了，但當(dāng)時收的是對方開的進項專票，現(xiàn)在要怎么做憑證分錄??？是用到進項稅額轉(zhuǎn)出嗎？之前的分錄是借管理費用和進項稅，貸銀行存款。

2023-10-16 17:34
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-10-16 17:35

你好！是的額，做進項轉(zhuǎn)出。 借其他應(yīng)收款 貸管理費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶6096 追問 2023-10-16 17:37

然后 其他應(yīng)收款 再轉(zhuǎn)下 銀行存款嗎？為什么不能直接是借銀行存款

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齊紅老師 解答 2023-10-16 17:38

你好！是的，如果當(dāng)期銀行就直接退錢了，就可以做銀行存款。不過一般是過度一下，這樣知道來龍去脈

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快賬用戶6096 追問 2023-10-16 17:40

懂了，謝謝老師

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快賬用戶6096 追問 2023-10-16 17:41

那貸方管理費用和進項稅轉(zhuǎn)出，是寫貸方正數(shù)嗎？

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齊紅老師 解答 2023-10-16 17:42

你好！是的，是寫正數(shù)了

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快賬用戶6096 追問 2023-10-16 17:43

管理費用可以寫借方負數(shù)嗎？因為在貸方，財務(wù)軟件總認不出來

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齊紅老師 解答 2023-10-16 17:44

你好！可以的?？梢越璺截摂?shù)

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你好！是的額，做進項轉(zhuǎn)出。 借其他應(yīng)收款 貸管理費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
2023-10-16
你好，是不允許抵扣增值稅嗎？借管理費用貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2021-01-14
借應(yīng)付賬款113 貸原材料100 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出12
2024-07-10
借管理費用-250000，貸銀行存款-250000 之后按發(fā)票做，借管理費用進項稅額，貸銀行，250000 營業(yè)外收入，或者是庫存現(xiàn)金
2020-12-03
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅。
2021-06-23
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