老師還沒有收到固定資產(chǎn)票據(jù)的時候 我 相當(dāng)于暫估入賬了 但是沒有寫進(jìn)項稅 那么到最后收到了 固定資產(chǎn)這個發(fā)票是否要把原來做的那一筆沖紅再按照 實際的發(fā)票上面的價稅來入賬呢 具體的會計分錄怎么做呢

老師你好，有一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)是費(fèi)用報銷，費(fèi)用報銷單上與后面的那個發(fā)票相差10多塊錢的差額，但是做會計分錄的時候要怎么做呢？是按照發(fā)票的來做嗎？但是銀行付款回單上面的價格是費(fèi)用報銷單上面的價格，那這相差的10多塊錢我要怎么做會計分錄呢？

老師，你好，我想請問一下費(fèi)用報銷單上填寫的合計金額是11000,但是后面普通發(fā)票的合計數(shù)是11000.56，而銀行流水的付款也是11000，我要怎么寫分錄呢

費(fèi)用報銷：假如公司10月份初把9月份需要報銷的發(fā)票整理好后，可以簽報銷單給老板了，老板會在10月10號打9月份的報銷單。那些銀行單要11月份的時候再導(dǎo)出10月份的對賬單才能做賬報銷了員工的9月份的報銷款吧，想問下這個流程中，涉及到的分錄：10月份需要做哪些分錄：1、錄入9月份費(fèi)用發(fā)票，但是支付怎么做，支付是10月銀行單才能看到阿

老師你好，請問24年差旅費(fèi)發(fā)票員工當(dāng)時預(yù)估了個金額我入12月賬，現(xiàn)在1月份回來報銷的金額和當(dāng)時的數(shù)字不一樣，這種我需要在1月份賬里面沖掉12月入的那筆差旅費(fèi)分錄然后再按照正確的做？ 還是我直接把報銷單附在12月那筆分錄后面，然后在1月賬里面多的做一筆分錄沖掉，少的補(bǔ)一筆分錄呀？