老師還沒(méi)有收到固定資產(chǎn)票據(jù)的時(shí)候 我 相當(dāng)于暫估入賬了 但是沒(méi)有寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅 那么到最后收到了 固定資產(chǎn)這個(gè)發(fā)票是否要把原來(lái)做的那一筆沖紅再按照 實(shí)際的發(fā)票上面的價(jià)稅來(lái)入賬呢 具體的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢

老師你好，有一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)是費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單上與后面的那個(gè)發(fā)票相差10多塊錢(qián)的差額，但是做會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候要怎么做呢？是按照發(fā)票的來(lái)做嗎？但是銀行付款回單上面的價(jià)格是費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單上面的價(jià)格，那這相差的10多塊錢(qián)我要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢？

老師，你好，我想請(qǐng)問(wèn)一下費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單上填寫(xiě)的合計(jì)金額是11000,但是后面普通發(fā)票的合計(jì)數(shù)是11000.56，而銀行流水的付款也是11000，我要怎么寫(xiě)分錄呢

費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)：假如公司10月份初把9月份需要報(bào)銷(xiāo)的發(fā)票整理好后，可以簽報(bào)銷(xiāo)單給老板了，老板會(huì)在10月10號(hào)打9月份的報(bào)銷(xiāo)單。那些銀行單要11月份的時(shí)候再導(dǎo)出10月份的對(duì)賬單才能做賬報(bào)銷(xiāo)了員工的9月份的報(bào)銷(xiāo)款吧，想問(wèn)下這個(gè)流程中，涉及到的分錄：10月份需要做哪些分錄：1、錄入9月份費(fèi)用發(fā)票，但是支付怎么做，支付是10月銀行單才能看到阿

老師你好，請(qǐng)問(wèn)24年差旅費(fèi)發(fā)票員工當(dāng)時(shí)預(yù)估了個(gè)金額我入12月賬，現(xiàn)在1月份回來(lái)報(bào)銷(xiāo)的金額和當(dāng)時(shí)的數(shù)字不一樣，這種我需要在1月份賬里面沖掉12月入的那筆差旅費(fèi)分錄然后再按照正確的做？ 還是我直接把報(bào)銷(xiāo)單附在12月那筆分錄后面，然后在1月賬里面多的做一筆分錄沖掉，少的補(bǔ)一筆分錄呀？