老師，公司4月份收到一份專票以認證了，當時分錄是借:管理費用，進項稅額，貸:現(xiàn)金?，F(xiàn)在那個銷貨方聯(lián)系我們說那張專票不能用，要紅字沖紅，我們公司收到?jīng)_紅這份單子怎么處理呢，詳細分錄怎么做的？

好的，老師是這樣的我一開始做分錄借：銀行存款450000，貸：主營業(yè)務(wù)收入445544.55 應(yīng)交稅費未交增值稅4455.55有一張前一個季度沖票紅字沖了紅字借現(xiàn)金100000貸主營業(yè)務(wù)收入99009.9應(yīng)交稅費已交稅金990.1然后990.1然后我就去看了科目余額匯總表，但是在已交稅金那欄掛著負數(shù)990.1怎么讓他不在貸方?jīng)_平

老師，請問一個問題，我公司之前那個財務(wù)做的賬，專管員讓她之前未抵減完的進項抵減了，說后期沖回，但是現(xiàn)在沖回了稅務(wù)局說是錯的，前任是確認收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本了，我做了相反分錄，這個怎么處理呢

老師，財務(wù)主管之前給我說記紅字，我記紅字，現(xiàn)在她是不對，讓我借貸平衡，讓我沖回來，這個怎么沖呢，我的現(xiàn)金是增加的，怎么才能把貸方?jīng)_回來呢

老師，我們?nèi)ツ暧幸粡堜N項發(fā)票上面的單價和數(shù)量和品名開錯了，總金額沒問題，然后現(xiàn)在想讓對方紅沖，然后重新開具發(fā)票，單價，數(shù)量，還要增加一個產(chǎn)品，總金額還是跟紅沖的發(fā)票總金額一樣的，這樣可以么？會給對方造成什么影響么？目前讓對方開紅字信息表過來我們紅沖，對方不愿意了