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老師好!我想咨詢一下企業(yè)所得稅A107040減免所得稅優(yōu)惠表數(shù)是怎么算出來的

2023-10-13 10:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-10-13 10:17

您好 請問是減免所得稅稅額嗎

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快賬用戶7128 追問 2023-10-13 10:21

是減免所得稅額

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齊紅老師 解答 2023-10-13 10:22

這樣計算就可以了 應(yīng)納稅所得額*(0.25-優(yōu)惠后實(shí)際稅率)

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快賬用戶7128 追問 2023-10-13 10:28

老師好!我是小微企業(yè)22年應(yīng)納所得稅是1062253.73按25%應(yīng)納所得265563.43,減免所得稅我算的是239007.09系統(tǒng)怎么算的237450.75

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快賬用戶7128 追問 2023-10-13 10:28

相差1556.34是我算錯了嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-13 10:30

請問可以把您申報表截圖一下嗎 就是主表

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快賬用戶7128 追問 2023-10-13 10:34

我是更改手填的但到了稅務(wù)局那邊減免數(shù)不對是怎么回事

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齊紅老師 解答 2023-10-13 10:35

請問是2022年的申報表 對么

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快賬用戶7128 追問 2023-10-13 10:36

這個表看看

這個表看看
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齊紅老師 解答 2023-10-13 10:38

1062253.72*0.25=265563.43 減免稅額1062253.73*0.225=239007.08925 您申報表有點(diǎn)問題啊 是系統(tǒng)里面的嗎? 100萬內(nèi)按照0.025繳納 超過100萬是按照5% 您這里全額是按照0.025繳納的

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快賬用戶7128 追問 2023-10-13 10:49

是不是利潤超過100萬減免不是按22.5 %減免的?

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齊紅老師 解答 2023-10-13 10:51

對的?利潤超過100萬減免按照20%

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