老師，，之前老板有墊付工資費用，有個付給個人的報銷沒有發(fā)票，走了公戶，我借：其他應(yīng)收款-個人，貸：銀行存款，，但是其他應(yīng)收款就收不回來，我要平賬的話，我可以做還法人款嗎？借-其他應(yīng)付款法人 貸：其他應(yīng)收款-個人嗎？把賬做平嗎

老師我們之前公司沒有回款的時候，是借法人的錢來發(fā)工資的，也是發(fā)放的時候才去實際申報個稅，有時候會拖兩三個月沒有發(fā)，最近法人周轉(zhuǎn)資金不是特別多了，工資可以按月申報個稅，把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里吧？等回款了再發(fā)放，這樣放到其他應(yīng)付款里可以不？跨年會有影響不？工資也沒有實際發(fā)放，一直掛其他應(yīng)付款可以不？

老師你好：我上月發(fā)放工資時其他應(yīng)收款我做了其他應(yīng)付款了，如果把帳翻過去的話對報表有影響嗎？

老師好，想問一下，9月份造的工資如果是5萬，可沒發(fā)放，扣除社保等，放在其他應(yīng)付款-員工工資4萬元；11月實際發(fā)放時，要增回人員一名，4000元，實際發(fā)放44000元，那我做賬要怎么反應(yīng)呀。如果不增的話就其他應(yīng)付款--員工工資4萬，銀行存款?？梢嗔艘幻绫磉_

老師您好，我想問下就是我8月把其他應(yīng)付款寫成應(yīng)付賬款了，我現(xiàn)在能不能直接反結(jié)賬進去改，這種對賬務(wù)或者報表有沒有什么影響