電商企業(yè)，實(shí)際庫(kù)存ERP系統(tǒng)特別亂，壓根就弄不明白庫(kù)存是多少，稅務(wù)要查的話，問(wèn)題大嗎？會(huì)怎么罰？賬上的庫(kù)存是按發(fā)票做的，跟發(fā)票能對(duì)得上

老師，庫(kù)存商品-蛋白分析儀，22年就一直掛在庫(kù)存商品貸方，就是不會(huì)有來(lái)票，開(kāi)了銷售發(fā)票做了收入賬，沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本（屬于廠家贈(zèng)送），這個(gè)帳怎么處理啊，一直掛著庫(kù)存商品貸方嗎？匯算清繳不做納稅調(diào)增稅務(wù)會(huì)不會(huì)查出來(lái)？老師我還有一個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教您，沒(méi)有來(lái)票的已銷售的已結(jié)轉(zhuǎn)成本的總是掛在賬上還是做營(yíng)業(yè)外收入？做營(yíng)業(yè)外收入需要匯算清繳時(shí)填在哪列?。扛兄x老師，辛苦老師了。

老師，咨詢個(gè)問(wèn)題，就是之前購(gòu)進(jìn)的貨一直沒(méi)有賣(mài)出，現(xiàn)在稅務(wù)稽查，讓我們自查自糾，我們現(xiàn)在想要把這些票做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，但銷售方不愿意開(kāi)紅字發(fā)票給我們，這樣的話雖然我們稅額轉(zhuǎn)出了，但賬上沒(méi)有對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票能沖庫(kù)存嗎？這樣是不是系統(tǒng)里面的庫(kù)存還存在，，這樣這樣情況這個(gè)庫(kù)存怎么處理呢？

老師，我們公司是做威法定制柜的，我們給客戶設(shè)計(jì)好方案后，直接跟廠里下單，定制的東西廠里做好后直接運(yùn)到客戶家安裝，我們有很多零售客戶是不要發(fā)票的，開(kāi)票只開(kāi)少部分的發(fā)票，然后有很多進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，購(gòu)進(jìn)的發(fā)票我直接放入成本了，這樣的話造成收入明顯低于成本，就算入到庫(kù)存在根據(jù)開(kāi)票收入對(duì)應(yīng)數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)成本的話，我們實(shí)際上是沒(méi)有庫(kù)存的，會(huì)造成庫(kù)存賬實(shí)不符，不要發(fā)票的零售客戶的話老板是不愿意做無(wú)票收入申報(bào)交稅的，這樣情況的話怎么處理這個(gè)成本？

找一下樸老師解決問(wèn)題，謝！ 1、上周已提交函調(diào)表格,這個(gè)表格只是證明有沒(méi)有足夠生產(chǎn)力,后才審核能開(kāi)票退稅，補(bǔ)回去年5至8月未開(kāi)票收入發(fā)票給客戶，然后,要我們補(bǔ)回原材料領(lǐng)料單,入庫(kù)單的單據(jù) 2、由于之前的賬原材料沒(méi)有暫估,然后,材料供應(yīng)商進(jìn)銷存做得亂,沒(méi)有提前做庫(kù)存,送貨單日期沒(méi)有按實(shí)際當(dāng)月的月份來(lái)寫(xiě),按了開(kāi)票當(dāng)月的日期寫(xiě)了 3、按照現(xiàn)賬面上的賬，入庫(kù)與出貨時(shí)間不一致了，如果按照實(shí)際的原材料購(gòu)入時(shí)間來(lái)調(diào)入庫(kù)時(shí)間，這種情況要怎么處理了