＃提問(wèn)＃我公司發(fā)出材料讓其他公司幫我們代加工，但是代加工途中對(duì)方把我們的材料報(bào)廢了，然后對(duì)方和我們對(duì)賬的時(shí)候還是按照沒(méi)有扣除報(bào)廢這個(gè)材料應(yīng)該賠償給我們的金額開具的發(fā)票，但是我們付款的話又要扣除這個(gè)對(duì)方造成的損失付款給對(duì)方，這樣就會(huì)導(dǎo)致收到發(fā)票和付款金額之間有個(gè)差額，那這個(gè)差額怎么做賬？他們多開票部分需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎

應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)，對(duì)方需要給我們開發(fā)票的金額，這個(gè)金額是累計(jì)的，如果想讓會(huì)計(jì)那邊查看是哪幾次的款。怎么看

老師想問(wèn)下，我給購(gòu)買方開的專用發(fā)票，金額是沒(méi)問(wèn)題的，但是購(gòu)買方那邊核對(duì)金額時(shí)候比發(fā)票少1塊錢，是四舍五入的原因，已經(jīng)開了3個(gè)月了。然后購(gòu)買方那邊說(shuō)發(fā)票金額和他們核對(duì)的金額少1塊錢，想退票。老師這個(gè)應(yīng)該怎么操作啊。如果對(duì)方發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了的話。

老師請(qǐng)問(wèn)，我們買材料付款，當(dāng)下沒(méi)有收到發(fā)票，對(duì)方都是累計(jì)開幾次付款金額的發(fā)票。我應(yīng)該怎么寫分錄？1:零星付款的時(shí)候的分錄，2:和他開總金額發(fā)票的時(shí)候的分錄？如何寫。一般納稅人，如果收到發(fā)票我當(dāng)月不抵扣，我就寫進(jìn)“待認(rèn)證”里面嗎？

我們這邊主營(yíng)就是傭金，我們就是幫別人賣貨的，我們?cè)诙兜晟蠋退u，我們只收取傭金，我們賣然后那邊發(fā)貨，最后拉賬單看我們賣了多少，那邊才給我們結(jié)算金額和開發(fā)票，因?yàn)橛猩婕暗降谌狡脚_(tái)收款，后續(xù)會(huì)產(chǎn)生服務(wù)費(fèi)，這筆錢也是對(duì)方負(fù)責(zé)的，我們就是賣出多少，然后能提現(xiàn)多少轉(zhuǎn)給對(duì)方，對(duì)方按這個(gè)金額給我們開票，這個(gè)怎么做賬務(wù)處理呢？