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老師好，匯算清繳中，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表中的工資薪金支出的金額，到底是填實發(fā)數(shù)還是應發(fā)數(shù)啊，

2023-10-11 14:57
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-10-11 15:04

好，填寫的是應發(fā)工資。

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快賬用戶6504 追問 2023-10-11 15:05

為什么這里面說的是實發(fā)數(shù)？

為什么這里面說的是實發(fā)數(shù)？
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齊紅老師 解答 2023-10-11 15:08

你聽他描述的，你看一下他是不是不包含企業(yè)負擔的，社保公積金，包含個人負擔的，個人負擔的他屬于工資。

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齊紅老師 解答 2023-10-11 15:08

沒有發(fā)放實際金額，稅收金額不能填寫。

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快賬用戶6504 追問 2023-10-11 15:23

明白了 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-10-11 15:24

不用客氣，工作愉快。

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好，填寫的是應發(fā)工資。
2023-10-11
您好 匯算清繳A105050表職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表里的工資薪金支出賬載金額是應發(fā)數(shù)
2022-04-30
你好，計提的金額應付職工薪酬貸方發(fā)生額合計。
2022-04-12
同學， 你好 可以按照以下規(guī)則填。 職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表填寫： 職工薪酬支出： 1.第1行“一、工資薪金支出”：填報納稅人本年度支付給在本企業(yè)任職或者受雇的員工的所有現(xiàn)金形式或非現(xiàn)金形式的勞動報酬及其會計核算、納稅調(diào)整等金額，具體如下： （1）第1列“賬載金額”：填報納稅人會計核算計入成本費用的職工工資、獎金、津貼和補貼金額。 （2）第2列“實際發(fā)生額”：分析填報納稅人“應付職工薪酬”會計科目借方發(fā)生額（實際發(fā)放的工資薪金）。 （3）第5列“稅收金額”：填報納稅人按照稅收規(guī)定允許稅前扣除的金額，按照第1列和第2列分析填報。
2024-05-10
如果你20年計提的工資，現(xiàn)在已經(jīng)全部發(fā)放了，稅收金額就是賬仔金額
2021-03-23
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