久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,我們公司采購一批貨,我們支付的方式是,一部分轉賬支付,一部分公司自己的產品抵扣,但對方開票只給我們開實付金額的部分,不開產品抵扣的部分,導致發(fā)票和合同總金額不一致,請問這樣可以么?我賬務處理又該怎么做呢?

2023-10-11 12:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-10-11 12:35

你抵賬的商品你給對方開發(fā)票,然后對方是根據(jù)實際銷售給你的商品開發(fā)票是這樣。

頭像
齊紅老師 解答 2023-10-11 12:35

你們就是做采購和銷售的分數(shù),然后往來對沖。

頭像
快賬用戶9747 追問 2023-10-11 12:39

意思是我抵賬那部分還得給他開票,然后對方再按合同總金額給我們開票?

頭像
齊紅老師 解答 2023-10-11 12:43

你好 是的 是的對的 對

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
你抵賬的商品你給對方開發(fā)票,然后對方是根據(jù)實際銷售給你的商品開發(fā)票是這樣。
2023-10-11
1.確認采購成本:將現(xiàn)金支付和產品抵扣的金額加起來,得到實際采購成本。 2.確認現(xiàn)金支付的部分:將現(xiàn)金支付的金額記入“應付賬款”科目,作為對采購成本的暫掛。 3.確認產品抵扣的部分:將產品抵扣的金額視為銷售,記入“營業(yè)收入”或“其他業(yè)務收入”科目。同時,將產品成本記入“營業(yè)成本”或“其他業(yè)務成本”科目。 4.處理發(fā)票:將發(fā)票金額與實際支付的現(xiàn)金金額核對,如果發(fā)票金額小于實際支付的現(xiàn)金金額,需要向供應商索取發(fā)票。如果發(fā)票金額大于實際支付的現(xiàn)金金額,需要將發(fā)票金額大于實際支付的部分記入“應付賬款”科目,作為對采購成本的暫掛
2023-10-11
你好,這種操作不正規(guī),你應該給別人開200的發(fā)票,對方給你開1000
2024-05-17
你好 對方合同是不是包郵? 包郵 就不單位開運費? 另外 收的運費 要開發(fā)票的?
2021-05-21
你好; 你們這個墊付的稅金是什么情況發(fā)生的 、才好判斷的
2023-06-20
相關問題
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×