老師，您好，我們公司7月銷售了一批產(chǎn)品，7月已經(jīng)開票了，貨款也收到了。這個月發(fā)現(xiàn)有一部分出現(xiàn)品質(zhì)問題，客戶要求換貨（用新的產(chǎn)品換回之前7月發(fā)的產(chǎn)品）。請問換貨的話，賬務(wù)要怎么處理？7月的發(fā)票不用紅沖、換貨后重開吧？

老師 您好！我們購買了一批產(chǎn)品，拉去做實驗后又寄到公司，產(chǎn)品有一部分報廢不能出售了，有一部分可以出售，我們收到購買這批產(chǎn)品開具的增值稅專用發(fā)票，請問應(yīng)該怎樣做賬務(wù)處理呢？

老師 您好！我們購買了一批產(chǎn)品，拉去做實驗后又寄到公司，產(chǎn)品有一部分報廢不能出售了，有一部分可以出售，我們收到購買這批產(chǎn)品開具的增值稅專用發(fā)票，請問應(yīng)該怎樣做賬務(wù)處理呢？

請問老師，這個產(chǎn)品是我司銷售給客戶的，但是客戶產(chǎn)線上沒用完，把多余產(chǎn)品又退回我司了，開具了這張銷售發(fā)票給我們，對于我司就是購進產(chǎn)品了，購買自產(chǎn)的產(chǎn)品，我們應(yīng)該怎么入賬？客戶也不讓我們開紅字沖減銷售收入，如果我按照購進商品處理：借：庫存商品 進項稅金 貸：應(yīng)收賬款 就只做這一個分錄就可以了？不涉及別的分錄？

老師，我們公司采購一批貨，我們支付的方式是，一部分現(xiàn)金支付，一部分公司自己的產(chǎn)品抵扣，但對方開票只給我們開實付金額的部分，不開產(chǎn)品抵扣的部分，導(dǎo)致發(fā)票和合同總金額不一致，請問這樣可以么？我賬務(wù)處理又該怎么做呢？