我們這個是要收費 而且這個成本怎么做

借勞務(wù)成本 貸原材料應(yīng)付職工薪酬，確認(rèn)收入之后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。

就是發(fā)票我們開出的是維修費，這樣會計分錄怎么做

按照上面的來就可以的，你們是制造行業(yè)的嗎？

是的 ，我們是生產(chǎn)企業(yè)

你好，可以把上面的勞務(wù)成本改成生產(chǎn)成本。

銷售：借（公司名稱） 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅-銷項稅 這個對嗎？ 那結(jié)轉(zhuǎn)呢？怎么做

借主營業(yè)務(wù)成本 貸生產(chǎn)成本。

我們開出發(fā)票了啊 怎么是成本呢，不是收入啊

你好，你做了收入不做成本嗎？

你做了收入，不準(zhǔn)備結(jié)轉(zhuǎn)成本還是怎么了？

就是說我上面的那個分錄沒錯，就這樣的，結(jié)轉(zhuǎn)的時候就按您給的這個是啊

是是的，是這么做的。

那結(jié)轉(zhuǎn)成本需要什么附件嗎？需要做個明細表嗎，列出材料和人工占比嗎？

維修的這一部分工資沒法算出來嗎？能工資表就行。

那沒法算，是固定工資，我們都是一起的不是計件，那原材料需要做明細嗎

那你做制造費用，制造費用再分?jǐn)偟缴a(chǎn)成本。

這樣就不用附帶明細了吧