請(qǐng)問老師，9月發(fā)了月餅2000元，本月準(zhǔn)備給員工報(bào)個(gè)稅，月餅購(gòu)買分錄是借：管理費(fèi)用2000，貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 2000，借：應(yīng)付職工薪酬 2000 貸：銀行存款2000嗎
對(duì)的，是的，是這么做的。
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我單位本月工資表中應(yīng)付工資20000元，扣職工個(gè)人部分社保費(fèi)2000元，實(shí)發(fā)工資18000元。請(qǐng)問老師按以下分錄處理對(duì)嗎？ 計(jì)提工資時(shí) 借：管理（經(jīng)營(yíng)）費(fèi)用20000 貸：應(yīng)付職工薪酬20000 發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬20000 貸：銀行存款18000 其他應(yīng)收款2000 代個(gè)人實(shí)際繳納社保費(fèi)時(shí) 借：其他應(yīng)收款2000 貸：銀行存款2000
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本月計(jì)提工資借：管理費(fèi)用6000貸：應(yīng)付職工薪酬6000多計(jì)提了2000元下月發(fā)上月工資時(shí)借：應(yīng)付職工薪酬4000貸：銀行存款4000管理費(fèi)用2000這樣寫可以嗎？
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請(qǐng)問老師，9月發(fā)了月餅2000元，本月準(zhǔn)備給員工報(bào)個(gè)稅，月餅購(gòu)買分錄是借：管理費(fèi)用2000，貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 2000，借：應(yīng)付職工薪酬 2000 貸：銀行存款2000嗎
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3月份的時(shí)候做計(jì)提管理費(fèi)用10000貸應(yīng)付職工薪酬10000，發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款；在12月份的時(shí)候發(fā)現(xiàn)多計(jì)提了工資，我在做相反的分錄：借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)2000，借應(yīng)付職工薪酬-2000貸其他應(yīng)付款-2000，這樣對(duì)嗎？
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3月份計(jì)提工資并發(fā)放借管理費(fèi)用10000貸應(yīng)付職工薪酬10000，發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款；我在4月發(fā)現(xiàn)多計(jì)提了，現(xiàn)在怎么做分錄？借管理費(fèi)用-2000貸應(yīng)付職工薪酬-2000 借應(yīng)付職工薪酬2000貸其他應(yīng)付款-2000嗎
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那這部分個(gè)稅的分錄怎么做呢
借應(yīng)付職工薪酬、工資， 貸應(yīng)交稅費(fèi)、個(gè)稅、 銀行存款 發(fā)工資的時(shí)候從工資里扣除
老師我又遇到一個(gè)新的問題，公司稅務(wù)剛辦下來，前三個(gè)月工資都沒有申報(bào)個(gè)稅，可以這個(gè)月一次性補(bǔ)報(bào)，填三個(gè)月工資合計(jì)數(shù)嗎
可以的，可以這么做的。
然后人事之前發(fā)工資的時(shí)候直接手算把超過5000的部分按個(gè)稅比例扣下來沒發(fā)給員工，我剛進(jìn)系統(tǒng)測(cè)算了一下，員工累計(jì)起來是不用扣個(gè)稅的，請(qǐng)問該怎么辦呢
你再把個(gè)稅下個(gè)月發(fā)給人家就行。
那我把前幾個(gè)月的工資全部按實(shí)發(fā)數(shù)計(jì)提，申報(bào)個(gè)稅吧，手工扣下來的個(gè)稅就不體現(xiàn)在賬里了，下月直接發(fā)給人家
對(duì)的，可以這么做的。