請問老師，9月發(fā)了月餅2000元，本月準備給員工報個稅，月餅購買分錄是借：管理費用2000，貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費 2000，借：應(yīng)付職工薪酬 2000 貸：銀行存款2000嗎
對的，是的，是這么做的。
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我單位本月工資表中應(yīng)付工資20000元，扣職工個人部分社保費2000元，實發(fā)工資18000元。請問老師按以下分錄處理對嗎？ 計提工資時 借：管理（經(jīng)營）費用20000 貸：應(yīng)付職工薪酬20000 發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬20000 貸：銀行存款18000 其他應(yīng)收款2000 代個人實際繳納社保費時 借：其他應(yīng)收款2000 貸：銀行存款2000
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本月計提工資借：管理費用6000貸：應(yīng)付職工薪酬6000多計提了2000元下月發(fā)上月工資時借：應(yīng)付職工薪酬4000貸：銀行存款4000管理費用2000這樣寫可以嗎？
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請問老師，9月發(fā)了月餅2000元，本月準備給員工報個稅，月餅購買分錄是借：管理費用2000，貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費 2000，借：應(yīng)付職工薪酬 2000 貸：銀行存款2000嗎
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3月份的時候做計提管理費用10000貸應(yīng)付職工薪酬10000，發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款；在12月份的時候發(fā)現(xiàn)多計提了工資，我在做相反的分錄：借管理費用負數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬負數(shù)2000，借應(yīng)付職工薪酬-2000貸其他應(yīng)付款-2000，這樣對嗎？
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3月份計提工資并發(fā)放借管理費用10000貸應(yīng)付職工薪酬10000，發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款；我在4月發(fā)現(xiàn)多計提了，現(xiàn)在怎么做分錄？借管理費用-2000貸應(yīng)付職工薪酬-2000 借應(yīng)付職工薪酬2000貸其他應(yīng)付款-2000嗎
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那這部分個稅的分錄怎么做呢
借應(yīng)付職工薪酬、工資， 貸應(yīng)交稅費、個稅、 銀行存款 發(fā)工資的時候從工資里扣除
老師我又遇到一個新的問題，公司稅務(wù)剛辦下來，前三個月工資都沒有申報個稅，可以這個月一次性補報，填三個月工資合計數(shù)嗎
可以的，可以這么做的。
然后人事之前發(fā)工資的時候直接手算把超過5000的部分按個稅比例扣下來沒發(fā)給員工，我剛進系統(tǒng)測算了一下，員工累計起來是不用扣個稅的，請問該怎么辦呢
你再把個稅下個月發(fā)給人家就行。
那我把前幾個月的工資全部按實發(fā)數(shù)計提，申報個稅吧，手工扣下來的個稅就不體現(xiàn)在賬里了，下月直接發(fā)給人家
對的，可以這么做的。