你好，老師，我想問一下往年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票現(xiàn)在需要把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄？這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是包裝物的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
你好，是不允許抵扣嗎？還是開了負(fù)數(shù)發(fā)票？
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執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅合計(jì)抵扣了5000，發(fā)票平臺(tái)也認(rèn)證了，但是會(huì)計(jì)就只是在取得發(fā)票時(shí)做的分錄 借: 管理費(fèi)用。。。應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款。 我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做分錄
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Q
老師你好，我們是用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。我發(fā)現(xiàn)去年的會(huì)計(jì)做賬時(shí)有一筆銷項(xiàng)票沒做進(jìn)去，這個(gè)賬務(wù)和稅務(wù)應(yīng)該怎么處理呀？
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Q
你好，老師，我想問一下往年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票現(xiàn)在需要把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄？這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是包裝物的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
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Q
老師好，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后又轉(zhuǎn)入的會(huì)計(jì)分錄怎么做，2020年的發(fā)票因?yàn)閷?duì)方發(fā)票異常，在2022年數(shù)據(jù)篩查中被告知后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，當(dāng)時(shí)的分錄是借以前年度盈余調(diào)整，貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，今年又通知該發(fā)票異常解除，又重新做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入，這筆會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
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Q
想問一下收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的時(shí)候，做了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅。需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
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是已經(jīng)抵扣了，但是對(duì)方單位說的是偷稅漏稅跑了。讓我們把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來。沒有負(fù)數(shù)發(fā)票
借周轉(zhuǎn)材料 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本費(fèi)用沒有？
當(dāng)時(shí)收到發(fā)票是做的借庫存商品，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅，貸銀行存款。結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候，借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品
借周庫存商品 貸應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出， 借利潤分配未分配利潤，貸庫存商品。
意思是我不僅僅要把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，要把結(jié)轉(zhuǎn)的成本都入到為未配利潤里。
你好，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里面，就是加稅合計(jì)做成本，你這個(gè)成本不允許稅前扣除。
收到發(fā)票時(shí):借庫存商品7398.23，進(jìn)項(xiàng)961.77，貸銀行存款8360 結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候:借主營業(yè)務(wù)成本7398.23，貸庫存商品7398.23 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出時(shí): 借庫存商品961.77貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出967.77 借利潤分配未分配利潤7398.23貸庫存商品7398.23元。 是這樣嗎？
同學(xué)，不是的，這兩個(gè)分錄的金額都是961.772。
哦。那我再看看。謝謝您
可以的，可以再看一下的。
謝謝老師。
不用客氣，工作愉快。