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老師 這個月有一張回單是別的公司付給我們的7、8兩個月的一個員工的社保 當(dāng)時是我們公司給代付的 也就是這個員工的社保是我們這里上 那個公司把錢再打給我們 請問老師 這張回單 我應(yīng)該怎樣做分錄呢

2023-10-08 08:37
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-10-08 08:38

1.你公司代付社保時：由于你公司替員工支付了社保費用，這會減少你公司的現(xiàn)金或銀行存款，同時增加應(yīng)付賬款或長期應(yīng)付款（如果這筆錢還未支付的話）。 借：應(yīng)付賬款/長期應(yīng)付款——XX公司 貸：銀行存款 2.?收到回單和發(fā)票時： 當(dāng)你收到回單和發(fā)票時，這筆款項會被確認(rèn)，你需要在借方記錄你的收入（即XX公司支付的款項），同時在貸方記錄應(yīng)付賬款或長期應(yīng)付款。 借：銀行存款 貸：應(yīng)付賬款/長期應(yīng)付款——XX公司 借：應(yīng)收賬款——XX公司 貸：其他業(yè)務(wù)收入 注意：這個分錄是基于你公司把這筆款項視為營業(yè)收入的情況。如果你公司不把這筆款項視為營業(yè)收入，那么分錄會有所不同。 3.?支付社保給員工時： 最后，當(dāng)你把社保支付給員工時，這會減少你的應(yīng)付賬款或長期應(yīng)付款，同時增加費用。 借：應(yīng)付職工薪酬——社保 貸：應(yīng)付賬款/長期應(yīng)付款——XX公司

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1.你公司代付社保時：由于你公司替員工支付了社保費用，這會減少你公司的現(xiàn)金或銀行存款，同時增加應(yīng)付賬款或長期應(yīng)付款（如果這筆錢還未支付的話）。 借：應(yīng)付賬款/長期應(yīng)付款——XX公司 貸：銀行存款 2.?收到回單和發(fā)票時： 當(dāng)你收到回單和發(fā)票時，這筆款項會被確認(rèn)，你需要在借方記錄你的收入（即XX公司支付的款項），同時在貸方記錄應(yīng)付賬款或長期應(yīng)付款。 借：銀行存款 貸：應(yīng)付賬款/長期應(yīng)付款——XX公司 借：應(yīng)收賬款——XX公司 貸：其他業(yè)務(wù)收入 注意：這個分錄是基于你公司把這筆款項視為營業(yè)收入的情況。如果你公司不把這筆款項視為營業(yè)收入，那么分錄會有所不同。 3.?支付社保給員工時： 最后，當(dāng)你把社保支付給員工時，這會減少你的應(yīng)付賬款或長期應(yīng)付款，同時增加費用。 借：應(yīng)付職工薪酬——社保 貸：應(yīng)付賬款/長期應(yīng)付款——XX公司
2023-10-08
您好，沖我們的費用，支付7-8月社保已入費用 借：銀行 （正） 借：管理費用-社保（負(fù)）
2023-10-07
那里是借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入，同時貸應(yīng)交稅費增值稅，你的收入是你兩張發(fā)票的收入部分。同時，你要交社保，要發(fā)工資，這些就放到主營業(yè)務(wù)。
2022-01-13
借管理費用或者銷售費用 貸應(yīng)付職工薪酬—社保 借應(yīng)付職工薪酬—社保 貸銀行存款
2021-05-19
你好，同學(xué) 借管理費用 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 貸銀行存款
2024-12-01
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