老師請(qǐng)問(wèn)，金蝶軟件做采購(gòu)入庫(kù)的時(shí)候，我是通過(guò)價(jià)稅合計(jì)反過(guò)來(lái)填寫(xiě)金額和稅額的，然后實(shí)際做賬時(shí)是根據(jù)發(fā)票系統(tǒng)匯總計(jì)算的金額和稅額，導(dǎo)致兩方面不一致有差額，這孩怎么處理？

我發(fā)現(xiàn)20年末有筆印花稅少計(jì)提了。我自己的財(cái)務(wù)軟件可以反結(jié)賬回去修改。那稅務(wù)那邊的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)怎么辦呢？匯算清繳可以上傳新的年度數(shù)據(jù)。但是稅務(wù)那邊21年的年初數(shù)會(huì)跟新的反結(jié)賬后的余額不一致。那我要直接修改稅務(wù)網(wǎng)上的年初數(shù)嗎？還是說(shuō)他會(huì)自動(dòng)按新的年度報(bào)表的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)自己更改過(guò)來(lái)？

表格中上年度的-17.83怎么搞掉？ 主要是現(xiàn)在6月實(shí)際應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅是487.21但是現(xiàn)在軟件自動(dòng)生成是469.38，而系統(tǒng)生成的附加稅是根據(jù)469.38，實(shí)際繳納的卻是根據(jù)487.21，現(xiàn)在是做賬做不平拉，應(yīng)交稅費(fèi)_教育費(fèi)附加等都有余額拉

納稅系統(tǒng)上申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)跟實(shí)際做賬的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不一致的情況下要怎么處理呀？我需要怎么做才能規(guī)避我的風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)槲覄偨拥倪@個(gè)公司，他報(bào)表憑證什么之類的都沒(méi)有，是去年的數(shù)據(jù)了

公司工資是兩個(gè)月一發(fā)放，我每月都做了計(jì)提的賬務(wù)處理，計(jì)提是預(yù)估數(shù)，現(xiàn)在出現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題，我五六月預(yù)估的工資比實(shí)際發(fā)放多出了8萬(wàn)多，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)差異怎么調(diào)？如果反結(jié)帳把六月預(yù)估工資調(diào)成實(shí)際發(fā)生的，那么我做的第二季度報(bào)表數(shù)據(jù)都會(huì)有變動(dòng)，改后就和稅務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不一致，這樣處理對(duì)嗎？有什么好的方法？