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1.確認(rèn)收入：根據(jù)報(bào)關(guān)單，您已經(jīng)完成了出口銷售，并且報(bào)關(guān)單上的價(jià)格是CIF價(jià)。因此，您可以在收入確認(rèn)時(shí)將CIF價(jià)作為銷售收入入賬。 2.處理運(yùn)費(fèi)：您提到代墊的海運(yùn)費(fèi)和保費(fèi)，客戶會(huì)支付給您。您可以設(shè)立一個(gè)往來賬戶來記錄這些代墊款項(xiàng)。當(dāng)客戶支付時(shí)，您可以從往來賬戶中貸記相應(yīng)的金額。 3.開具發(fā)票：根據(jù)您的描述，您已經(jīng)按照FOB價(jià)開具了出口發(fā)票。由于報(bào)關(guān)單上的價(jià)格是CIF價(jià)，這并不影響您開具的發(fā)票的有效性。在開具發(fā)票時(shí)，您需要將運(yùn)費(fèi)和保費(fèi)作為銷售費(fèi)用進(jìn)行處理，并在發(fā)票上注明相應(yīng)的金額。 4.涉及的稅金：根據(jù)您的描述，您可能涉及到的稅金包括增值稅和關(guān)稅。其中，增值稅是根據(jù)銷售額和稅率計(jì)算的，需要向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)并繳納。關(guān)稅是根據(jù)貨物價(jià)值和稅率計(jì)算的，需要在報(bào)關(guān)時(shí)繳納。

2023-12-07

齊紅老師解答 2023-10-07 22:27

您好！你的形式發(fā)票就開離岸價(jià)

快賬用戶1605 追問 2023-10-07 22:32

？？？？？？？？啥意思老師

齊紅老師解答 2023-10-07 22:41

您好！你們出口開的是形式發(fā)票，形式發(fā)票就開離岸價(jià)金額就好了

快賬用戶1605 追問 2023-10-07 22:41

開普票的

正常情況開票是按FOB開票，國(guó)家稅務(wù)局認(rèn)的是這個(gè)，現(xiàn)在在于CFR在取不到海運(yùn)費(fèi)發(fā)票的情況下是否還是以FOB來開票？還是說因?yàn)槿〔坏胶＿\(yùn)費(fèi)發(fā)票就得按CFR來開出口發(fā)票？麻煩老師正面回答

齊紅老師解答 2023-10-07 22:55

您好！你們?nèi)〔蝗〉煤＿\(yùn)發(fā)票不影響開票，到岸價(jià)的話，你們按照到岸價(jià)開發(fā)票，備注里面?zhèn)渥Q算后的離岸價(jià)就可以

快賬用戶1605 追問 2023-10-07 22:57

稅務(wù)局認(rèn)可的不是FOB確認(rèn)收入嗎？

老師能不能正面回答，不要模棱兩可的答案

快賬用戶1605 追問 2023-10-07 22:58

也不要不著邊幅的答案

齊紅老師解答 2023-10-07 23:05

您好！稅務(wù)是認(rèn)離岸價(jià)，你們合同是到岸價(jià)，所以開發(fā)票按照到岸價(jià)開，備注里面寫明換算后的離岸價(jià)

快賬用戶1605 追問 2023-10-07 23:24

就因?yàn)闆]有海運(yùn)費(fèi)發(fā)票嗎？

齊紅老師解答 2023-10-08 07:13