您好,小規(guī)模沒(méi)有附三和附四呀,填主表和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》 小規(guī)模納稅人開(kāi)具1%稅率發(fā)票納稅申報(bào)表的填寫(xiě) 小規(guī)模納稅人在填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表時(shí),免征增值稅的銷(xiāo)售額只需填寫(xiě)《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“主表”)第9欄“(四)免稅銷(xiāo)售額”和第10欄“其中:小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額”,按3%計(jì)算的免征稅額填寫(xiě)在第19欄“本期免稅額”和第20欄“其中:小微企業(yè)免稅額”。征收增值稅的銷(xiāo)售額應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)在主表“應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次,按3%計(jì)算的稅額填入主表第16欄“本期應(yīng)納稅額”,減征2%的應(yīng)納稅額填寫(xiě)在主表第18欄“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“減免稅申報(bào)表”)的減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。
小規(guī)模季度未開(kāi)票含稅收入10萬(wàn),增值稅申報(bào)表填在主標(biāo)10欄處填10萬(wàn)/1.01的金額嗎?19欄免稅額填10萬(wàn)/1.03×0.03嗎?附表一需要填嗎
小規(guī)模納稅人去年四季度申報(bào)了未開(kāi)票收入289萬(wàn),稅率膩1%今年一季度開(kāi)普票1000萬(wàn),稅率1%其中含有289萬(wàn)補(bǔ)開(kāi)票金額,請(qǐng)問(wèn)一季度的小規(guī)模增值稅申報(bào)表要怎么填寫(xiě)主表和附表
小規(guī)模三季度開(kāi)普通發(fā)票17000,未開(kāi)票收入40000多,在增值稅納稅申報(bào)表里面應(yīng)怎么填
小規(guī)模增值稅季度收入超過(guò)45萬(wàn)元,包含開(kāi)票與未開(kāi)票收入 ,增值稅申報(bào)表如何填寫(xiě)?
小規(guī)模不開(kāi)票收入填在增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表哪里
購(gòu)物卡充值卡,如何做賬,現(xiàn)在上面寫(xiě)了預(yù)付卡
#提問(wèn)#老師請(qǐng)問(wèn)下,計(jì)提工資與實(shí)際發(fā)放的工資不符,是審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)上半年計(jì)提工資比實(shí)際發(fā)放的多,怎么處理合適
公司買(mǎi)新車(chē),車(chē)輛購(gòu)置稅怎么申報(bào)?
老師,就是我們是受托方小規(guī)模公司,和委托方簽了合同,我們負(fù)責(zé)做一些演出 售賣(mài)服務(wù)。這個(gè)收入是從美團(tuán) 抖音等平臺(tái)下單直接進(jìn)委托方賬戶(hù),然后一個(gè)月委托方給我們受托方打一比款。這個(gè)打款可以讓委托方不打進(jìn)公戶(hù)里面嗎?如果打進(jìn)公戶(hù)我是不是就必須做收入了,請(qǐng)明白的老師回復(fù),不要誤導(dǎo)我謝謝
老師,前年公司購(gòu)買(mǎi)的預(yù)付卡發(fā)給員工,商家開(kāi)的預(yù)付卡普票,我入賬了,但是沒(méi)有計(jì)入福利費(fèi),現(xiàn)在能否把這個(gè)給沖掉不計(jì)入福利費(fèi),直接并入員工工資進(jìn)行更正申報(bào)
老師這個(gè)過(guò)路費(fèi)可以作為發(fā)票使用嗎?
老師20500的計(jì)算沒(méi)看懂?
老師您好,我們2016年以前購(gòu)進(jìn)的公交車(chē),現(xiàn)在報(bào)廢,車(chē)上賣(mài)的電池等配件應(yīng)該開(kāi)多少稅率
老師,我請(qǐng)問(wèn)下,2019年我們借用他人資質(zhì)做了個(gè)4451200元萬(wàn)元建筑工程,我們需要承擔(dān)多少增值稅,附加稅,印花稅,所得稅呢?
老師,一個(gè)商貿(mào)公司是不是可以投資一個(gè)餐飲管理有限公司???
未開(kāi)票入入賬為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,稅務(wù)開(kāi)票系統(tǒng)無(wú)此數(shù)據(jù),在申報(bào)增值稅主表及附表 未開(kāi)票金額怎么填
您好,填 在主表3行,開(kāi)票和未開(kāi)票的金額填? 在一起