小規(guī)模2季度申報(bào)無(wú)票收入，現(xiàn)三季度補(bǔ)開(kāi)發(fā)票，該賬務(wù)處理怎么做？及如何申報(bào)？填在哪一列？是不是相當(dāng)于我三季度可以開(kāi)發(fā)票38萬(wàn)，就不是30萬(wàn)免增值稅
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 無(wú)票收入多少 開(kāi)了多少發(fā)票
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老師我是培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，小規(guī)模納稅人，疫情期間免征增值稅，平時(shí)不開(kāi)發(fā)票，按未開(kāi)票收入申報(bào)，三季度共收款18950元，如何做賬？如何申報(bào)？
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老師，我們是小規(guī)模納稅人，公司這個(gè)季度開(kāi)過(guò)10萬(wàn)的發(fā)票，一個(gè)季度是30萬(wàn)的免稅額是吧？現(xiàn)在要申報(bào)這個(gè)季度的增值稅，這個(gè)增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)？10萬(wàn)填寫(xiě)在哪里？是填寫(xiě)在第一欄嗎？ 那30萬(wàn)免稅額需要填嗎？
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小規(guī)模，第四季度不滿(mǎn)45萬(wàn)，免增值稅，今天在做申報(bào)的時(shí)候申報(bào)失敗。檢查發(fā)現(xiàn)第三季度也是不滿(mǎn)45萬(wàn)，應(yīng)該只填一個(gè)主表即可，結(jié)果減免稅款明細(xì)表也被財(cái)務(wù)人員填報(bào)了，而且填的的是第三季度的不含稅收入，導(dǎo)致第三季度減免稅款明細(xì)有期末余額。該怎么辦？可以線(xiàn)上更正上個(gè)季度的報(bào)表嗎？
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我公司是一家小規(guī)模納稅人，1-3 月開(kāi)普票34萬(wàn)，實(shí)際只收到30萬(wàn)，現(xiàn)在4月發(fā)現(xiàn)采購(gòu)方提供稅號(hào)錯(cuò)誤，相當(dāng)于發(fā)票不能用了。那第一季度收入是按30申報(bào)還是34萬(wàn)申報(bào)呢？現(xiàn)在的稅收優(yōu)惠政策是一季度不超過(guò)30萬(wàn)免征增值稅。
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我公司是小規(guī)模公司，2023年1月補(bǔ)報(bào)2021年2季度增值稅不含稅收入72萬(wàn)并繳納增值稅及滯納金，補(bǔ)報(bào)2021年3季度增值稅44萬(wàn)元，未交稅。同時(shí)補(bǔ)開(kāi)2021年發(fā)票含稅共100萬(wàn)元，當(dāng)期未再開(kāi)具其他發(fā)票，一季度增值稅如何申報(bào)
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老師您好！23年，24年財(cái)報(bào)其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)，現(xiàn)在調(diào)整是調(diào)表，還是所有明細(xì)賬都調(diào)整啊？另已申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表及年報(bào)都要去稅務(wù)更正申報(bào)嗎？
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開(kāi)始有限公司和有限責(zé)任公司有什么區(qū)別嗎，設(shè)立時(shí)我選的有限公司，到了審核階段了
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怎么更正？4-6月負(fù)利潤(rùn)總額是-14062.47
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在報(bào)告期末，企業(yè)應(yīng)當(dāng)將重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)所產(chǎn)生的變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益，并且在后續(xù)會(huì)計(jì)期間不允許轉(zhuǎn)回至損益。，老師，您好，請(qǐng)問(wèn)下這句話(huà)是什么意思？
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老師你好！現(xiàn)在公司有部分未預(yù)繳，現(xiàn)在我們補(bǔ)繳，但是開(kāi)票已開(kāi)完了，稅額放在帳上，明年再抵扣，或者是拿到項(xiàng)目再抵扣，因?yàn)槎愘M(fèi)，是我們有合作方來(lái)承擔(dān)稅費(fèi)，有什么好方法讓合作方來(lái)承擔(dān)我們稅費(fèi)，合作方需提供完稅憑證，還有個(gè)原因，就是現(xiàn)在預(yù)繳的放在賬上，有什么風(fēng)險(xiǎn)？稅務(wù)要不要我們退稅？
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?現(xiàn)金流量表的累計(jì)數(shù)是不是每月的數(shù)加起來(lái)？
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在算土地增值稅時(shí)，契稅在地價(jià)那里扣，加扣20%或算開(kāi)發(fā)費(fèi)用的時(shí)候，算契稅嗎？
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老師，有限公司的股權(quán)價(jià)值怎么計(jì)算，現(xiàn)在要進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓。
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老師長(zhǎng)期股權(quán)投資大于實(shí)收資本半有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
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我跟你說(shuō)下我們公司情況，就是我們和旅游景點(diǎn)合作，然后有個(gè)環(huán)山游60+npc項(xiàng)目60=120元。然后環(huán)山游是60元全進(jìn)旅游景點(diǎn)賬戶(hù)，NPC 60的百分之87進(jìn)入我們公戶(hù)。但是環(huán)山游的門(mén)票和NPC門(mén)票的發(fā)票需要我們給游客開(kāi)，我們經(jīng)理代理服務(wù)-開(kāi)票務(wù)代理。這樣我們可以找環(huán)山游的門(mén)票當(dāng)做我們的主營(yíng)成本票嗎@董孝斌老師
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就是我發(fā)的這個(gè)圖片，就是2季度申報(bào)表，我補(bǔ)開(kāi)的發(fā)票，申報(bào)的時(shí)間不是填負(fù)數(shù)嗎，填在哪一列？
申報(bào)表沒(méi)有無(wú)票收入項(xiàng)目列
你好 你的銷(xiāo)售額多少 普票和無(wú)票收入一樣 一正一負(fù)數(shù)就是0
不是老師，我問(wèn)的是填的哪一列？
上期無(wú)票收入8萬(wàn)，本期補(bǔ)開(kāi)8萬(wàn)+正常開(kāi)具的28萬(wàn)，這個(gè)填報(bào)總金額是多少？是填在申報(bào)表哪一列？
你開(kāi)的啥 銷(xiāo)售貨物的和加工修理修配第一列 銷(xiāo)售的服務(wù)類(lèi)第二列
銷(xiāo)售貨物
哪一行呢？填報(bào)金額應(yīng)填多少呢？
正數(shù)銷(xiāo)售額減去無(wú)票收入 超過(guò)30萬(wàn)的在第1，3行， 不超過(guò)30萬(wàn)的在第10行里面填寫(xiě)
哦哦，上期無(wú)票收入8萬(wàn)，本期補(bǔ)開(kāi)8萬(wàn)+正常開(kāi)具的28萬(wàn)，。36-8=28萬(wàn)，未超30萬(wàn)，填10行，填28萬(wàn)，不會(huì)出現(xiàn)比對(duì)異常，能申報(bào)成功嗎？
是的 不能 去稅務(wù)局那邊申報(bào)