進(jìn)項增加是在借方，成本費用紅沖他應(yīng)該是在貸方，但是軟件做賬的最好放到借方負(fù)數(shù)。

我的費用發(fā)票是正常計入就是進(jìn)項稅額漏了 比如 費用是100稅額是13 我的發(fā)票入賬的時候入了借方 費用100貸方現(xiàn)金支付100 沒有入稅額13但是呢我又抵扣了這個發(fā)票當(dāng)月

那你的庫存現(xiàn)金余額也不對是吧？這樣的話，借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進(jìn)項，貸庫存現(xiàn)金13

我的稅額直接沒有入賬呀 現(xiàn)金不是從銀行提出來的 懂的都懂 哈哈 我現(xiàn)在就想知道我要怎么處理掉稅額差異因為跨幾個月了

就是我現(xiàn)在稅額有這個余額 原本是不會有這個余額的

你好，這里有借方余額的，把它結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以。

結(jié)轉(zhuǎn)了過后未交里面有余額對吧 那個余額又咋處理的 因為9月抵扣的時候是沒有這一筆發(fā)票抵扣的

對的，是的，是這么做的。

可是我的未交里面的這個余額要怎么處理結(jié)平呢

你好，在借方用余額。

你看下是在借方有余額的嗎？

現(xiàn)在就出現(xiàn)了未交里面有這個余額，但是我在八月里面增值稅申報表是沒有這一筆的 因為在四月已經(jīng)抵扣了

拿出未交增值稅，在借方有余額表示留底，你看一下你留底是不是這。

實際是沒有留底的 因為我們每個月都繳稅了

那你的肖像和進(jìn)項是不是有余額，你再去看一下。

沒有余額

那你去核對一下吧，你賬上的銷項稅額和進(jìn)項稅額，還有你申報表里面的銷項進(jìn)項是不是一致的。

哎 我的賬就是根據(jù)增值稅申報表來的。

那你再看一下， 你賬上有留底，但是申報表里面沒有留底 這個絕對不可能吧。

我都說了是前面發(fā)票抵扣聯(lián) 但是稅額忘了入賬 但是結(jié)轉(zhuǎn)的時候我是根據(jù)增值稅申報表結(jié)轉(zhuǎn)的 報增值稅的時候也是直接根據(jù)收入來的 。 所以出現(xiàn)了稅賬差額

不是補(bǔ)進(jìn)去了呀，你少做的補(bǔ)進(jìn)去了，上面回復(fù)了不是嗎？你增加進(jìn)項指揮你的借方余額會越來越多。