對的,是的,你這是多做了還是提前開了發(fā)票?
老師,你好。請問一下,如果是小規(guī)模納稅人,工程公司,在8月的時候,收入一百多萬,但成本票因為銷售方的發(fā)票還沒開回來,造成了8月份的利潤偏高。但到了9月,收入只有二十多萬,但銷售方又把8月份的成本票在9月給我們開回來了,造成9月的成本比收入還大,像這樣的情況,該如何入賬才對?
老師,我們是建筑公司,12月份開出了20萬的工程款發(fā)票,但是成本票要到明年一月份才能開出來,而且這個金額我也不知道是多少,也沒有進(jìn)度,該怎么暫估成本呢
老師好,4月份我司預(yù)收工程定金3萬,還預(yù)付勞務(wù)費(fèi)2萬,(4月份財務(wù)處理:借:銀行3萬,帶:預(yù)收3萬,借:預(yù)付2萬,借:銀行2萬)5月完工開了一張發(fā)票收入建筑工程收入9.9萬,(借:應(yīng)收5.9萬借:預(yù)收3萬,貸:主營業(yè)務(wù)收入9.9萬(小規(guī)模)5月到勞務(wù)發(fā)票3.5萬,(4月份定金付了2萬)借:勞務(wù)成本3.5萬,貸:應(yīng)付1.5萬,預(yù)付2萬,轉(zhuǎn)了成本:借:主營成本,貸:勞務(wù)成本(那么6月份客戶要求把尾款5.9萬用代發(fā)工資的形式來發(fā)放工資,這樣的話如何處理???
老師:您好!2022年12 月份也就是第四季度暫估了成本,并且申報了企業(yè)所得稅,1月份收到購貨方開來的成本發(fā)票,是不是還是把12月份的暫估成本沖回,按收到的發(fā)票入賬就可以了?到企業(yè)所得稅匯算清繳的時候還需要調(diào)整這部分金額嗎?
老師,我去年12月份開了發(fā)票收入12萬,因此暫估了15萬的成本。然后跨年一月給作廢了重開了,請問今年我作廢12月份的收入紅沖并且重新開具后,匯算清繳收入和成本應(yīng)該按照什么來填寫,是12還是0,成本是15還是0.
年中建賬,我的損益類科目可以錄入到期初里面么?具體情況是一季度有收入和費(fèi)用,但是我是從4月份開始正式接手做賬的。請問我該從幾月份建賬?還有一季度(3月份的收入費(fèi)用數(shù)據(jù)怎么錄入期初)
公司a是b的子公司,c是a的子公司,我們和b有業(yè)務(wù),我們提供平臺供客戶使用,平臺上顯示的客戶是b但b管理方顯示a,b給我們付款,讓我們開形式發(fā)票給a,可以這樣開嗎,然后讓b出具代a支付的代付證明
托管班租的房子用于職工宿舍和辦公,需要繳納印花稅嗎
老師你好,請問貸款符合什么政策就不用繳納印花稅
老師,小規(guī)模納稅人今天要申報,之前的沒賬的話要怎么去申報呢
民辦非學(xué)校外聘老師講課費(fèi)是走應(yīng)付工資還是其他應(yīng)付款
小規(guī)模公司結(jié)轉(zhuǎn)所缺的進(jìn)項是指結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?影響到是企業(yè)所得稅交得多嗎?還影響到公司交什么稅?
老師好,有個員工改名了,報個稅的時候兩個名字都報了,一個零申報,一個按實(shí)際發(fā)放報的,這樣可以嗎
您好老師,公司做跨境電商的,刷$單@的資金是對方墊付的,那怎么從公戶里提出來再返還給人家呢。怎么操作又方便風(fēng)險又低點(diǎn)呢?感謝
公司委托第三方進(jìn)行專利的實(shí)施許可備案登記,怎么做賬
當(dāng)時有收入,就開了對應(yīng)的成本,現(xiàn)在發(fā)票成本發(fā)票有問題,需要作廢
你好,那你紅沖你的成本,如果對方?jīng)]有開過來的話,你先暫估著。
我做的時候做的是:借:工程施工 貸:應(yīng)付 月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候是:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工 那現(xiàn)在按原來的負(fù)數(shù)做嗎
借工程施工,借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)做這個。
那我把發(fā)票都退回了之前的憑證就沒有附件了,這樣可以嗎
你自己留一個復(fù)印件就可以。
好的老師,謝謝
不用客氣,工作愉快。
完稅證明也退回就可以哈老師,這樣轉(zhuǎn)出成本的話,會不會有什么影響
發(fā)票的成本你可以正常做賬,但是沒法申請扣除。
沒有發(fā)票的成本費(fèi)用,你可以正常做賬,但是沒法稅前扣除
什么意思老師。
你好,就是你沒有發(fā)票了,你賬上正常做成本,因為實(shí)際業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了,匯算清繳,納稅調(diào)增,不允許抵扣。
全是普通發(fā)票
我把成本不也紅沖掉了嗎,后面再入成本就行了對吧,
你好,他紅沖了之后又重新開的嗎?
紅沖100多萬,以后可能會每個月開幾萬或者10萬這樣
哦,那你可以先暫估著后期發(fā)票到了再紅沖再做發(fā)票。
發(fā)票和你賬上的成本是一樣的,不影響。
不是這個意思,之前的成本就全部不用了,以后要重新開
好可以的,但是你叫上還是正常做不