老師，我去年12月份開(kāi)了發(fā)票收入12萬(wàn)，因此暫估了15萬(wàn)的成本。然后跨年一月給作廢了重開(kāi)了，請(qǐng)問(wèn)今年我作廢12月份的收入紅沖并且重新開(kāi)具后，匯算清繳收入和成本應(yīng)該按照什么來(lái)填寫，是12還是0，成本是15還是0.
你好；? ? ?你這個(gè)成本大于了收入 ；? 你 之前開(kāi)票怎么做分錄的 ；這樣才好判斷的??
-
Q
老師，如果上一年12月份開(kāi)具的發(fā)票是提前開(kāi)具的，它真實(shí)的結(jié)算時(shí)間是來(lái)年2月份，在2月份把提前開(kāi)的紅沖了，然后按正確的時(shí)間重新開(kāi)發(fā)票，匯算清繳時(shí)，是否可以做調(diào)減收入處理？ 另外提前開(kāi)具的這部分成本票還沒(méi)到，上一年12月份時(shí)暫時(shí)做的成本暫估，所以如果把這部分收入調(diào)減的話，也就不用暫估了，匯算清繳時(shí)，可以這樣嗎？
-
Q
老師：您好！2022年12 月份也就是第四季度暫估了成本，并且申報(bào)了企業(yè)所得稅，1月份收到購(gòu)貨方開(kāi)來(lái)的成本發(fā)票，是不是還是把12月份的暫估成本沖回，按收到的發(fā)票入賬就可以了？到企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候還需要調(diào)整這部分金額嗎？
-
Q
老師，我12月份開(kāi)了發(fā)票，然后跨年一月給作廢了重開(kāi)了，請(qǐng)問(wèn)，我12月份的收入紅沖后，匯算清繳之前可以把他做到23年的收入里么？去年開(kāi)具的不納稅可以么？
-
Q
老師，我去年12月份開(kāi)了發(fā)票收入12萬(wàn)，因此暫估了15萬(wàn)的成本。然后跨年一月給作廢了重開(kāi)了，請(qǐng)問(wèn)今年我作廢12月份的收入紅沖并且重新開(kāi)具后，匯算清繳收入和成本應(yīng)該按照什么來(lái)填寫，是12還是0，成本是15還是0.
-
Q
老師，請(qǐng)問(wèn)在2022年12月由于開(kāi)具錯(cuò)誤，就開(kāi)多了100萬(wàn)，然后在12月做多這個(gè)收入100萬(wàn)，成本也做100萬(wàn)，到2月份時(shí)開(kāi)具發(fā)票120萬(wàn)，紅沖了100萬(wàn)，但是入賬的時(shí)候，我只做了20萬(wàn)收入跟對(duì)應(yīng)20萬(wàn)的成本，那原來(lái)12月的是不是不紅沖掉呢？
熱門問(wèn)答 更多>
-
請(qǐng)問(wèn)客戶是外地的沒(méi)錢給的外地房子，房子發(fā)票入公司固定資產(chǎn)—房屋嗎？要交房產(chǎn)稅嗎？
-
老師，您好~想咨詢下，股東在兩家公司同時(shí)領(lǐng)取工資，如果一家已經(jīng)為他交了社保，那另一家可以不交嗎？還是說(shuō)，必須交個(gè)工傷險(xiǎn)。
-
您好，我是小規(guī)模納稅人，想問(wèn)一下企業(yè)買回來(lái)的瑪瑙再再賣出去，買進(jìn)和賣出需要征收消費(fèi)稅嗎
-
老師，和我們沒(méi)有關(guān)系的一個(gè)國(guó)有企業(yè)無(wú)償劃轉(zhuǎn)給我們一個(gè)房屋，沒(méi)有過(guò)戶，我們?cè)儆盟顿Y給我們的子公司，我們需要怎么做賬，都交什么稅呀
-
個(gè)體戶和企業(yè)的區(qū)別？
-
安保公司，小規(guī)模納稅人，她問(wèn)我外賬，增額繳納會(huì)不會(huì)，我沒(méi)有做過(guò)外賬，心里沒(méi)有底，這個(gè)要怎么和他老板溝通，獲得這份工作，然后賬務(wù)處理需要學(xué)習(xí)那個(gè)板塊。我買的是那個(gè)8年的VIP
-
老師，餐飲公司，早餐餐標(biāo)10塊，午餐20塊，現(xiàn)在知道每個(gè)月成本20000，總共用餐人數(shù)是2000，早餐1000人，午餐1000人，單人單量成本是20000/2000嗎，還是用分配系數(shù)，分配出早餐成本和午餐成本，再分別除以早餐人數(shù)和午餐人數(shù)
-
您好，公司收到租賃費(fèi)用發(fā)票800萬(wàn)，如何入賬
-
老師，個(gè)稅申報(bào)社保補(bǔ)繳的1-8月我也要按不同的養(yǎng)老，失業(yè)分別和9月的加在一起申報(bào)啦
-
老師，我是人力資源公司，用差額征稅的，已備案，現(xiàn)在中標(biāo)另外一個(gè)項(xiàng)目短期貨站，就是每個(gè)月收到員工工資一個(gè)人是4500實(shí)際發(fā)放給員工工資是1500，對(duì)方需要專票，我這邊一直都是代收代發(fā)開(kāi)的是差額征稅的普票，就算專票是管理費(fèi)5%的稅率，現(xiàn)在這個(gè)項(xiàng)目需要開(kāi)專票我開(kāi)票是需要6%？賬務(wù)處理和發(fā)票麻煩您教教我，謝謝
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
例如我收入12，成本也是12這種情況的話
就是收入12也是12月份開(kāi)的，成本12也是暫估的，但是一月份說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了重新作廢重開(kāi)了一下，現(xiàn)在匯算清繳填寫的話不知道如何填寫？
你好；? ?你1月紅沖重新開(kāi)的話； 你? 匯算按照你之前 1-12月發(fā)生的收入和成本數(shù)據(jù)來(lái)寫哈；? 不管1月紅沖的數(shù)據(jù)? ?
可是這個(gè)收入是23年發(fā)生的，23年1月份葉紅沖了，我匯算清繳也要按照之前開(kāi)具的來(lái)么？
你好 ；? ? ?意思你? 之前22年是提前去開(kāi)票了嗎? ?
是22年開(kāi)了12萬(wàn)，后來(lái)今年才發(fā)現(xiàn)開(kāi)票的有一個(gè)地方有問(wèn)題，說(shuō)把去年開(kāi)的紅腸，今年重新開(kāi)一下12萬(wàn)
你好；? ? ?那你要紅沖以前年度損益調(diào)整科目 處理才行的??
但是我去年因?yàn)殚_(kāi)錯(cuò)的那12萬(wàn)不是也就相應(yīng)的暫估了15萬(wàn)么？但是今天他紅沖了去年開(kāi)錯(cuò)的12萬(wàn)，整的我現(xiàn)在不知道匯算清交怎么填寫了
你好1；? ? ? ?你這個(gè)開(kāi)票錯(cuò)誤了；? 你? ? 要紅沖22年的收入；那么就得去紅沖的； 你成本暫估 是不是你22年應(yīng)該發(fā)生的成本? ?
其實(shí)很簡(jiǎn)單，就是去年的開(kāi)錯(cuò)的收入，在做22年算清繳的時(shí)候收入依然得是12是吧，不管他今年有沒(méi)有紅沖是不是
?你好；? ? ?是的； 就是要? 做的； 因?yàn)槟? 22年做賬了? ?