那就按照這個(gè)申報(bào)表的日期申報(bào)就行
老師 請(qǐng)問下現(xiàn)在申報(bào)12月的出口退稅,我是第一次退稅的企業(yè),稅務(wù)局已經(jīng)核查完畢,我們可以申請(qǐng)退稅。請(qǐng)問現(xiàn)在申報(bào)前幾個(gè)月的數(shù)據(jù)應(yīng)該如何申報(bào)幾個(gè)月報(bào)關(guān)開票的數(shù)據(jù)?進(jìn)入出口退稅系統(tǒng)的月份應(yīng)該填什么時(shí)候的? 是填本期的日期 還是填對(duì)應(yīng)開票期間的日期?謝謝老師!
老師,請(qǐng)問一下比如在9月底核算8月份工資的時(shí)候,代扣員工個(gè)稅的金額是1000,但是實(shí)際在10月份申報(bào)所屬期9月份的個(gè)稅的時(shí)候,扣了1200的個(gè)稅,這個(gè)差額如何做賬務(wù)處理呢
老師,請(qǐng)問一下,殘保金的稅款所屬期是21年2月,申報(bào)期限是24年1月1日,這個(gè)什么時(shí)候申報(bào)合適?為什么殘保金只有一個(gè)月的呢
老師你好!請(qǐng)問就是我昨天在個(gè)人所得稅申報(bào)四月份綜合所得的時(shí)候,申報(bào)失敗,反饋結(jié)果是:系統(tǒng)檢測到你稅款所屬期為【1】月的申報(bào)數(shù)據(jù)發(fā)生了變動(dòng),請(qǐng)同步更正【1】月后的申報(bào)數(shù)據(jù)。這個(gè)我怎么處理呢,我今天得申報(bào)不然逾期,幫我解答一下吧謝謝老師。
您好,老師,請(qǐng)問車船稅申報(bào)的時(shí)候,保險(xiǎn)日期是2023.10-2024.9,但是電子稅務(wù)申報(bào)所屬期的時(shí)候,只能填寫所屬期2023.01-2023.12,請(qǐng)問老師這個(gè)是如何處理的,謝謝。
老師,您好,想問下關(guān)于免租期的問題,圖中2020年12月31日收取租金后結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額不是120萬對(duì)應(yīng)9%稅率的99082.57元,而是前面應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額的合計(jì)118899.08元(29724.77+89174.31)
老師為什么不用以前年度損益調(diào)整科目
正常按照繳納稅的方法繳納,但卻申報(bào)不成功。上面顯示申報(bào)人員不足。我發(fā)現(xiàn)確實(shí)是少一個(gè)人,但又不知道怎么把那個(gè)人加上。
請(qǐng)教一下,員工報(bào)銷,如果回來的發(fā)票比實(shí)際報(bào)銷多,那發(fā)票也是附在報(bào)銷憑證后面嗎?
老師,第四個(gè)題干,他說那個(gè)2022年的時(shí)候,退貨率是10%,那我是按照200乘以90%確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅的。下面說2023年3月實(shí)際退回了15件,答案,2022年確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅都是根據(jù)200減15件來計(jì)算的,這個(gè)地方我不太明白@方寧老師
這個(gè)課程的報(bào)稅系統(tǒng)不能實(shí)操報(bào)稅嗎?
答案1000那里冒出來的,題目也沒有啊
老師,如果記賬憑證丟了,原始憑證也丟了,有什么影響嗎?
已抵扣的發(fā)票可以沖紅嗎?很麻煩嗎?
老師,企業(yè)所得稅申報(bào)中,附表資產(chǎn)加速折舊,什么樣的公司會(huì)采用一次性扣除?