他這個(gè)沒(méi)有通過(guò)應(yīng)付職工薪酬過(guò)度 借管理費(fèi)用 生產(chǎn)成本等 貸應(yīng)付職工薪酬工資 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)付款 銀行存款
上個(gè)月計(jì)提的工資和這個(gè)月要發(fā)放的工資對(duì)不上,我要是沖銷上個(gè)月的計(jì)提工資憑證,是做相反分錄還是做紅字分錄?
老師,公司是本月發(fā)上個(gè)月的工資,8月份的計(jì)提工資計(jì)算多了了,那我9月份發(fā)放工資的分錄該怎么做呀?
上個(gè)月計(jì)提工資200,發(fā)放的時(shí)候發(fā)300,那我怎么做分錄
老師您好,我們公司工資做賬是實(shí)際支付時(shí)一起計(jì)提發(fā)放做進(jìn)去,現(xiàn)在做三月份賬要按照權(quán)責(zé)發(fā)生制計(jì)提三月份工資,這樣1-3月就計(jì)提了四個(gè)月工資,可以將一月份計(jì)提發(fā)放的12月份工資沖銷掉嗎
老師好,我這個(gè)月做8月的賬,實(shí)際發(fā)放的是7月的工資,那7月工資的計(jì)提分錄可以做到8月賬里嗎?每個(gè)月工資表出來(lái)的很遲,做7月賬的時(shí)候沒(méi)法計(jì)提7月工資。
老師,物業(yè)公司代收取暖費(fèi),比如應(yīng)收1000元,業(yè)主刷卡到銀行賬戶998元,手續(xù)費(fèi)2元,物業(yè)公司應(yīng)該開(kāi)收據(jù)1000元,對(duì)吧?物業(yè)公司怎樣做賬?應(yīng)付給供噯么司多少錢
請(qǐng)問(wèn)如果老板問(wèn)我截止到目前還差多少成本票,我應(yīng)該看哪個(gè)數(shù)據(jù)
2017年一起未決訴訟,然后按最可能發(fā)生賠償?shù)慕痤~100萬(wàn)確認(rèn)了預(yù)計(jì)負(fù)債,然后2018年7月法院判決甲公司賠償原告150萬(wàn)然后該分錄是調(diào)整以前年度損益還是直接進(jìn)入營(yíng)業(yè)外支出因?yàn)檫@個(gè)是屬于資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項(xiàng)如果不屬于前期差錯(cuò)還需要調(diào)整還需要確認(rèn)以前年度損益嗎?
請(qǐng)問(wèn)在一個(gè)項(xiàng)目中分得10%干股,每年都能分得這個(gè)項(xiàng)目10%的利潤(rùn),如果公司收到這10%利潤(rùn)需要為對(duì)方提供發(fā)票,都涉及什么稅金,稅率是多少?
請(qǐng)問(wèn)殘疾人保證金未滿30都不用交嗎
我跟他們做的不一樣怎么回事
按照采購(gòu)合同的約定應(yīng)支付的設(shè)備款,是否屬于金融工具準(zhǔn)則規(guī)范的金融負(fù)債?
超市商品進(jìn)銷存核算流程是怎樣的
本公司為乙方承租個(gè)人丙的船舶用在工程上,可以開(kāi)票租賃發(fā)票給建設(shè)甲方嗎?
今年1月1日,雙定個(gè)體戶被認(rèn)定為查賬征收,類型為內(nèi)資個(gè)體,是不是表示還是個(gè)體戶,那讓做賬從1月份開(kāi)始,那之前個(gè)體戶哪些數(shù)據(jù)需要保留在1月份作為年初數(shù)據(jù)?還是說(shuō)從0開(kāi)始建賬?在稅務(wù)局備案的有個(gè)銀行賬戶有余額!
老師,你的意思我即便事紅沖克計(jì)提工資的分錄,這個(gè)月發(fā)放的時(shí)候還是應(yīng)該做借各類費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬,發(fā)放得時(shí)候做,借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)付款社保。貸銀行存款么
第一個(gè)是集體的,第二個(gè)才是支付小學(xué)第五
沒(méi)有看懂你的回復(fù)
這個(gè)月發(fā)放的時(shí)候還是應(yīng)該做借各類費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬, 這個(gè)是計(jì)提工資 發(fā)放得時(shí)候做,借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)付款社保。貸銀行存款么 這個(gè)是支付
就等于把上個(gè)月計(jì)提的按照正確的數(shù)字重新做一遍,然后在做發(fā)放的分錄,這樣這個(gè)賬就平了對(duì)吧
我不理解的是在9月份,8月份工資其實(shí)不要在計(jì)提了,不是直接發(fā)了么,那還要做借各類費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬的目的是什么
你為什么要紅沖之前做得不對(duì)?還是怎么啦?
我們是8月底時(shí)候按照人事部做的計(jì)提用的工資表計(jì)提的,到了9月發(fā)工資真正的工資表就出來(lái)了,所以這個(gè)月我就直接把8月計(jì)提的全部紅沖了,在按照正確的的去做,沒(méi)有采用針對(duì)計(jì)提的少計(jì)提就補(bǔ),多計(jì)提就沖的做法去做,
但是這個(gè)月銀行回來(lái)出來(lái)了以后我就想做一開(kāi)始截圖的那個(gè)分錄,發(fā)現(xiàn)這樣做好像賬不平,分錄不對(duì)。好像還要做一筆計(jì)提的分錄然后在沖應(yīng)付職工薪酬
你這個(gè)刪除 計(jì)提 然后支付
好的,老師,那我這邊還有一筆提前支付了員工9月份工資2678.62這個(gè)實(shí)發(fā)和應(yīng)付數(shù)據(jù)一樣,那我分錄怎么做呢
我是做借應(yīng)付職工薪酬2678.62貸銀行存款么?這個(gè)有點(diǎn)兒不太懂
發(fā)工資不就是借應(yīng)付職工薪酬工資,貸銀行存款?
好的,老師,我剛剛看了一下我7月份開(kāi)始應(yīng)付職工薪酬-工資科目余額借方有一筆4930.38這個(gè)我要怎么調(diào)平哈
你看一下你是不是少做了計(jì)提啊,再補(bǔ)上一個(gè)借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資
好的,懂了,謝謝
不用客氣,工作愉快。