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老師,上個月計提的工資,我這個月負(fù)數(shù)沖掉了,那我這個月做8月工資發(fā)放的時候怎么做分錄,我思路是按照截圖去做發(fā)現(xiàn)不對,

老師,上個月計提的工資,我這個月負(fù)數(shù)沖掉了,那我這個月做8月工資發(fā)放的時候怎么做分錄,我思路是按照截圖去做發(fā)現(xiàn)不對,
2023-09-25 21:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-25 21:34

他這個沒有通過應(yīng)付職工薪酬過度 借管理費(fèi)用 生產(chǎn)成本等 貸應(yīng)付職工薪酬工資 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)付款 銀行存款

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快賬用戶4156 追問 2023-09-25 21:36

老師,你的意思我即便事紅沖克計提工資的分錄,這個月發(fā)放的時候還是應(yīng)該做借各類費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬,發(fā)放得時候做,借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)付款社保。貸銀行存款么

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齊紅老師 解答 2023-09-25 21:37

第一個是集體的,第二個才是支付小學(xué)第五

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快賬用戶4156 追問 2023-09-25 21:38

沒有看懂你的回復(fù)

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齊紅老師 解答 2023-09-25 21:41

這個月發(fā)放的時候還是應(yīng)該做借各類費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬, 這個是計提工資 發(fā)放得時候做,借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)付款社保。貸銀行存款么 這個是支付

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快賬用戶4156 追問 2023-09-25 21:43

就等于把上個月計提的按照正確的數(shù)字重新做一遍,然后在做發(fā)放的分錄,這樣這個賬就平了對吧

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快賬用戶4156 追問 2023-09-25 21:44

我不理解的是在9月份,8月份工資其實不要在計提了,不是直接發(fā)了么,那還要做借各類費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬的目的是什么

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齊紅老師 解答 2023-09-25 21:55

你為什么要紅沖之前做得不對?還是怎么啦?

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快賬用戶4156 追問 2023-09-25 22:00

我們是8月底時候按照人事部做的計提用的工資表計提的,到了9月發(fā)工資真正的工資表就出來了,所以這個月我就直接把8月計提的全部紅沖了,在按照正確的的去做,沒有采用針對計提的少計提就補(bǔ),多計提就沖的做法去做,

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快賬用戶4156 追問 2023-09-25 22:01

但是這個月銀行回來出來了以后我就想做一開始截圖的那個分錄,發(fā)現(xiàn)這樣做好像賬不平,分錄不對。好像還要做一筆計提的分錄然后在沖應(yīng)付職工薪酬

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齊紅老師 解答 2023-09-25 22:48

你這個刪除 計提 然后支付

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快賬用戶4156 追問 2023-09-26 14:20

好的,老師,那我這邊還有一筆提前支付了員工9月份工資2678.62這個實發(fā)和應(yīng)付數(shù)據(jù)一樣,那我分錄怎么做呢

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快賬用戶4156 追問 2023-09-26 14:21

我是做借應(yīng)付職工薪酬2678.62貸銀行存款么?這個有點兒不太懂

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齊紅老師 解答 2023-09-26 14:25

發(fā)工資不就是借應(yīng)付職工薪酬工資,貸銀行存款?

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快賬用戶4156 追問 2023-09-26 14:27

好的,老師,我剛剛看了一下我7月份開始應(yīng)付職工薪酬-工資科目余額借方有一筆4930.38這個我要怎么調(diào)平哈

好的,老師,我剛剛看了一下我7月份開始應(yīng)付職工薪酬-工資科目余額借方有一筆4930.38這個我要怎么調(diào)平哈
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齊紅老師 解答 2023-09-26 14:29

你看一下你是不是少做了計提啊,再補(bǔ)上一個借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資

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快賬用戶4156 追問 2023-09-26 14:30

好的,懂了,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-09-26 14:35

不用客氣,工作愉快。

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他這個沒有通過應(yīng)付職工薪酬過度 借管理費(fèi)用 生產(chǎn)成本等 貸應(yīng)付職工薪酬工資 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)付款 銀行存款
2023-09-25
您好,正常做發(fā)放分錄即可,不需要沖回。因為多發(fā)部分在應(yīng)付職工薪酬借方體現(xiàn)
2021-05-11
做紅字分錄進(jìn)行沖銷就可以
2020-08-09
你好,不可以的,你在一月份計提什么時間發(fā)下去的。
2022-04-07
你好;? ?你之前按月做計提了 ?,F(xiàn)在只需要做繳納分錄即可 ; 借 應(yīng)付職工薪酬-單位部分公積金 ;其他應(yīng)收款-個人公積金貸銀行存款? ?
2021-12-09
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