老師，同一個老板開的藥店分店（都是獨立核算），假如A店可以刷社保，B店不能刷社保 A幫B的客戶刷了社保，這個錢是直接從A這里減掉就好嗎？ 還是A減掉后，B要把錢再加上？
你好； AB 之間只是幫忙刷社?？?；但是這個藥品是誰的 ；因為還得考慮你們倆流水怎么來處理的?
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我們老板和老板娘各有一家公司，去年老板的公司（A）支付寶轉(zhuǎn)了100萬到老板娘（B）的公司的支付寶上，因為B公司去年下半年開始了個新的項目，有工資，社保，房租，水電費等費用，沒有錢，所以轉(zhuǎn)過來了，后來我們公司出納就直接從支付寶提現(xiàn)到基本戶上面了，去年我們公司的賬是代理記賬做的，因為B公司這幾年一直都是零申報的，我們公司的出納也沒有跟代理記賬那邊溝通，那邊也不知道情況，銀行流水也沒有去拉，雖然他們每個月在電子稅務(wù)局上面申報社保，扣費，也沒有來問公司，所以他們只是申報了下社保，財務(wù)報表之類的，個稅，賬都沒有做，我今年4月份接過來的時候把前面的工資，費用的賬都補上了，去年申報的財務(wù)報表也沒有去更改，個稅也沒有補上，支付寶收的款做成了預(yù)收賬款，聽取了一個財務(wù)朋友的建議，預(yù)收賬款每個月確認了一部分收入，但是現(xiàn)在賬上還掛著60萬，那現(xiàn)在要怎么處理呢？怎么樣才能規(guī)范化呢？
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老師容我們老板有4個公司 都賣圖書，我們其中A公司在北京是委托加工印刷圖書我們自己研發(fā)然后印刷完到我們A公司大庫房。其中也會外采圖書，分這兩部分。B公司在山東他可以加工圖書有時候我們A公司的印刷的圖書可能還經(jīng)過B公司加工一下，B公司也賣圖書都是網(wǎng)店電商平臺賣書，B公司主要靠加工收入和電商平臺賣書這兩個主營收入。而B，C,D公司賣書都是賣我們A公司的書按道理來說他應(yīng)該先從我們A公司進書才能賣書 現(xiàn)在是賣書就從我們A公司庫房出書 沒有進書環(huán)節(jié)，然后賣了書沒有成本結(jié)轉(zhuǎn)我們A公司就給B,C,D公司開圖書發(fā)票 別的手續(xù)都沒有。這樣是不對不合理的對吧 應(yīng)該進書-開票-合同-打款-銷售-結(jié)轉(zhuǎn)成本對吧
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老師你好，想請教個問題，人力資源公司幫客戶公司員工代買社保，代發(fā)工資，這些費用不是人力資源公司出錢，都是客戶自己的錢，人力資源公司按人頭收費，比如一個人收費100元，開票金額就按人頭數(shù)量開票做收入可以吧？客戶打款到人力資源公司買保險發(fā)工資的錢直接就做往來，不用做費用了吧？人力資源A公司發(fā)工資的金額不用做成本，客戶B公司能做工資成本嗎？保險公司開給人力資源A公司的保費發(fā)票客戶B公司能作費用入賬嗎？發(fā)票抬頭不是客戶B公司名稱
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老師，這個月從總部進了貨，總部跟分公司獨立核算，自負盈虧，比如我們從總部進貨來的貨價款總額是9萬，這個9萬就是分公司的成本，9萬塊需要還給總部，但是分公司是沒錢的，還沒問總部開專票呢，因為這兩天對庫存跟總部的出庫單金額對不上，等對上后，假如貨款也就是分公司成本價總和是9萬塊，6月需要做的會計分錄是啥？進貨了也擺在店里了，但是到月底了一件都沒賣出去呢，貨品就是吃的，蜂蜜，酒水，面粉面條紅棗這些，請問現(xiàn)在進貨會計分錄和到時候賣出會計分錄都怎么寫好？還有需要啥注意的細節(jié)也請講一下，講的細致有耐心的請回復(fù)，謝謝。
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老師，股東/法人投了錢都好多藥店，這些藥店都是獨立核算的（同一個法人） 有的藥店有盈利，有的藥店虧損?？梢园烟潛p的藥店補上，再交盈利的藥店的所得稅嗎？ 比如A店虧損5萬，B店盈利10萬，可以把這5萬去掉，就交盈利的5萬的稅
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對方公司注銷，我們可以付給原來法人款嗎
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老師，我們做客戶10萬的業(yè)務(wù)，就要返點給客戶公司業(yè)務(wù)員6萬元。收到客戶打來貨款10萬元，返點給6萬元給客戶公司的業(yè)務(wù)員，怎么做賬？
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對方公司注銷了，我們可以給他們原法人付款嗎
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老師，其他應(yīng)付款代扣個人社保借方余額怎么會有幾十萬的余額？
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請問，拍賣公司只有銷管財費用沒有主營業(yè)務(wù)成本可以嗎
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6月有財政補助收入/學(xué)生愛心營養(yǎng)餐，但是有部分學(xué)生有幾餐請假，需要把愛心營養(yǎng)餐餐費以營養(yǎng)品實物的形式發(fā)放，8月的食堂財務(wù)憑證科目分錄這樣正確嗎？如果要保持財政補助收入全額，那么科目分錄應(yīng)該怎么錄是正確的 第一步： 2024學(xué)年第二學(xué)期愛心營養(yǎng)餐補助應(yīng)發(fā)未發(fā)結(jié)轉(zhuǎn) 借：財政補助收入/學(xué)生愛心營養(yǎng)餐補助收入-709.7 貸：其他應(yīng)付款/愛心營養(yǎng)餐 709.7 第二步： 愛心營養(yǎng)餐補助結(jié)余購買并發(fā)放營養(yǎng)品 借：其他應(yīng)付款/愛心營養(yǎng)餐 709.7 貸：銀行存款 709.7
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c公司從個人房東租賃再轉(zhuǎn)租給b公司，合同寫了包干共9000，其中房租7000，水電物業(yè)維修2000元，那現(xiàn)在c公司開發(fā)票給b公司房租寫多少錢，是不是2000元另外開一張發(fā)票。寫物業(yè)費嗎？
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藥品是客戶從B店拿走
你好； 那A就走往來科目 ；到時? ?算代收； B做收入 ；去找A? 要回款項即可?
那這個該怎么做分錄，不太會做分錄
你好； 你做那個公司的分路 ； 我看看怎么寫?
A、B都做，包含刷之前，和刷完還回去后的兩種
你好；A做；借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 ； 借其他應(yīng)付款貸銀行存款? ；B做：借? ?應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅； 借其他應(yīng)收款? -A 貸 應(yīng)收賬款? ； 借銀行存款 貸?其他應(yīng)收款? -A?
老師你看我整理的對不對 幫刷的分錄 A 借：銀行存款-社保 貸：其他應(yīng)付款-B店 B 借：應(yīng)收賬款-A 貸：主營業(yè)務(wù)收入 /應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 還回去的時候 A分錄 借：其他應(yīng)付款-B店 貸：銀行存款-社保 B分錄 借：其他應(yīng)收款—A 貸：應(yīng)收賬款 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款—A
對的； 就這樣來處理分錄?
老師，那如果藥從B店拿走，錢不歸還。A刷了，但錢從A這里扣掉（沒有轉(zhuǎn)給B） 分錄這樣寫對不對 A 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款——B 借：其他應(yīng)付款—B 貸：銀行存款 B 借：應(yīng)收賬款—A 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 借：主營業(yè)務(wù)收入 貸：庫存商品
那A不還給B 是為什么 ； 如果不還； 你不應(yīng)該做 第二筆分錄哦??
因為制度不規(guī)范，出納不想轉(zhuǎn)給嫌麻煩，說都是一個老板
你好； 必須要轉(zhuǎn)哦 ； 在稅務(wù)局角度來看；你們是單獨的兩個公司； 只是你們自己內(nèi)部覺得是一個老板而已。??
好的，謝謝老師
不客氣的；希望能幫到你?