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老師，您好！私營(yíng)建筑消防安裝公司，收到勞務(wù)發(fā)票:借 工程施工 貸 其他應(yīng)付款 月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)分錄應(yīng)該怎么做？
2023-09-25 14:54
2023-09-25 14:57
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：工程施工
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老師，如果我這樣結(jié)轉(zhuǎn)的話，工程施工就成了貸方數(shù)？因?yàn)殇N項(xiàng)稅是9%，進(jìn)項(xiàng)稅是13%，這樣怎么辦？
按工程施工的賬面余額結(jié)轉(zhuǎn)，怎么會(huì)是負(fù)數(shù)？
老師，在利潤(rùn)表里面，營(yíng)業(yè)成本也就大于營(yíng)業(yè)收入了？因?yàn)榧恿藙趧?wù)發(fā)票
這個(gè)很正常的哈，據(jù)實(shí)做賬就是
老師，那我原材料購進(jìn)時(shí)是13%的稅率，票面金額小，但是銷售時(shí)是9%的稅率，票面金額大，這樣將原材料轉(zhuǎn)入工程施工后，月末在結(jié)轉(zhuǎn)成本后，工程施工就成了貸方數(shù)，這該怎么辦？
都說了結(jié)轉(zhuǎn)成本是按工程施工的賬面余額結(jié)轉(zhuǎn)，怎么會(huì)是負(fù)數(shù)？難道你按收入結(jié)轉(zhuǎn)成本？
老師，就是按收入的百分比結(jié)轉(zhuǎn)的成本
再怎么結(jié)轉(zhuǎn)，也不能超過工程施工的余額