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根據(jù)您提供的信息，我們可以分析以下幾個(gè)方面的原因：開(kāi)具銷售發(fā)票640萬(wàn)（含稅）的銷項(xiàng)稅款是如何計(jì)算的呢？銷項(xiàng)稅款=銷售額÷（1%2B稅率）×稅率假設(shè)稅率為9%，則銷項(xiàng)稅款=640÷（1%2B9%）×9%=54.14萬(wàn)元銷項(xiàng)稅款只有8000元，那么銷售額可能存在問(wèn)題。工程施工出現(xiàn)貸方數(shù)的原因可能是多方面的。首先，原材料結(jié)轉(zhuǎn)成本后沒(méi)有足夠的進(jìn)項(xiàng)稅款抵扣，導(dǎo)致應(yīng)交增值稅額增加，從而增加了工程施工的貸方數(shù)。假設(shè)原材料購(gòu)進(jìn)386萬(wàn)元（不含稅）的進(jìn)項(xiàng)稅款為34.74萬(wàn)元，則結(jié)轉(zhuǎn)成本的進(jìn)項(xiàng)稅款只有31.8萬(wàn)元，而銷項(xiàng)稅款為54.14萬(wàn)元，應(yīng)交增值稅額=54.14-31.8=22.34萬(wàn)元。此外，公司可以考慮調(diào)整銷售價(jià)格或優(yōu)化稅收籌劃方案，以降低稅負(fù)壓力。

2023-09-22

快賬用戶4005 追問(wèn) 2023-09-25 15:13

老師，如果我這樣結(jié)轉(zhuǎn)的話，工程施工就成了貸方數(shù)？因?yàn)殇N項(xiàng)稅是9%，進(jìn)項(xiàng)稅是13%，這樣怎么辦？

齊紅老師解答 2023-09-25 15:15

按工程施工的賬面余額結(jié)轉(zhuǎn)，怎么會(huì)是負(fù)數(shù)？

快賬用戶4005 追問(wèn) 2023-09-25 15:21

老師，在利潤(rùn)表里面，營(yíng)業(yè)成本也就大于營(yíng)業(yè)收入了？因?yàn)榧恿藙趧?wù)發(fā)票

齊紅老師解答 2023-09-25 15:25

這個(gè)很正常的哈，據(jù)實(shí)做賬就是

快賬用戶4005 追問(wèn) 2023-09-25 15:35

老師，那我原材料購(gòu)進(jìn)時(shí)是13%的稅率，票面金額小，但是銷售時(shí)是9%的稅率，票面金額大，這樣將原材料轉(zhuǎn)入工程施工后，月末在結(jié)轉(zhuǎn)成本后，工程施工就成了貸方數(shù)，這該怎么辦？

齊紅老師解答 2023-09-25 15:38