老師好！請教個問題，金蝶系統(tǒng)做完憑證后，結(jié)轉(zhuǎn)損益，發(fā)現(xiàn)季度會自動結(jié)轉(zhuǎn)計提所得稅，我想問這個計提的所得稅是要繳納的金額嗎？
您好 請問系統(tǒng)是按照什么稅率計提的^_^以前年度有虧損需要彌補(bǔ)么
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老師，季度預(yù)繳企業(yè)所得稅，比如說4月份做3月份的賬，需要計提企業(yè)所得稅，這個分錄是結(jié)轉(zhuǎn)損益之后做嗎？然后再結(jié)轉(zhuǎn)一次損益嗎？還是結(jié)轉(zhuǎn)損益之后知道了計提金額，然后將這筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄刪除，計提完之后再結(jié)轉(zhuǎn)呢？
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老師好。我們公司用的軟件，在結(jié)轉(zhuǎn)損益之前是看不到報表的，現(xiàn)在我想計提第四季度的企業(yè)所得稅。請問怎么計算。是要先計提所得稅再結(jié)轉(zhuǎn)損益對嗎
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老師好！請教個問題，金蝶系統(tǒng)做完憑證后，結(jié)轉(zhuǎn)損益，發(fā)現(xiàn)季度會自動結(jié)轉(zhuǎn)計提所得稅，我想問這個計提的所得稅是要繳納的金額嗎？
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使用金蝶軟件，企業(yè)第一季度盈利需要交企業(yè)所得稅，是先結(jié)轉(zhuǎn)完損益出報表后根據(jù)報表填申報表后自動算出來要繳納企業(yè)所得稅的金額后，去金蝶軟件刪掉結(jié)損益那張憑證后計提企業(yè)所得稅后再結(jié)轉(zhuǎn)損益后再根據(jù)新的報表填申報表還是怎樣的操作流程？謝謝
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老師，你好，想問下第一季度所得稅，上年度是有虧損的，然后年報已經(jīng)報了 企業(yè)所得稅系統(tǒng)自動將去年的虧損扣了后計算出所得稅金額?，F(xiàn)在我賬上這個怎么做會計分錄呢
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老師好，系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)的計提所以稅，我也不知道是按照什么稅率計提，今天1月份開始用金蝶系統(tǒng)的，4月與7月都自動計提的，以前年度有沒有虧損我也不清楚，就是我剛接手的，發(fā)現(xiàn)有這兩筆計提，又沒有繳納，也不知道要怎么處理，想尋求老師的幫助？
如果沒有繳納過 把計提的分錄紅沖就好了
應(yīng)該怎么紅沖，是相反的分錄嗎？那如果實(shí)際繳納的金額與計提的不一致，怎么操作？
做相同的分錄 金額用紅字 多繳納了就補(bǔ)計提 少繳納了就紅沖
紅沖是差額嗎
是的 紅沖是差額部分
好的，謝謝老師！
不客氣哈，如果您這個問題已經(jīng)解決，?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！
老師，金蝶系統(tǒng)自動計提的所得稅，在哪里可以查到計提的稅率？
看科目取數(shù)設(shè)置 或者利潤總額*稅率=企業(yè)所得稅 用這個公式計算