老師 想問一下 已抵扣的專票 貨款已付 銷貨方開了紅字發(fā)票 購貨方要怎么做賬務(wù)處理
購貨方已認(rèn)證抵扣的增值稅專用發(fā)票，需要開具紅字發(fā)票，購貨方的賬務(wù)處理如下： ● 借：原材料/庫存商品（紅字） 、應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出（紅字），貸：應(yīng)付賬款（紅字）。 購貨方收到銷售方開具的紅字發(fā)票，需要根據(jù)紅字發(fā)票的記賬聯(lián)，做與原來分錄一致的負(fù)數(shù)或紅字分錄進(jìn)行沖減，借：銀行存款/應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù)或紅字、貸：主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)或紅字、貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 負(fù)數(shù)或紅字
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我想咨詢：已抵扣專票我作為銷售方給進(jìn)貨方開具紅字發(fā)票后，要怎么做賬務(wù)處理，需要銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
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增值稅開具錯(cuò)誤，購貨方已認(rèn)證抵扣，開紅字發(fā)票要怎么處理，賬務(wù)怎么處理
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想問老師供貨方銷售的貨品已開票,但是我們這邊已退貨,我應(yīng)該怎么處理?他們要開紅字發(fā)票?
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我是購買方，貨款已付，現(xiàn)在要退貨怎么處理？哪方開紅字發(fā)票
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老師 想問一下 已抵扣的專票 貨款已付 銷貨方開了紅字發(fā)票 購貨方要怎么做賬務(wù)處理
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老師 那我是否同樣還要再做一筆藍(lán)字 但是這筆貨款已經(jīng)支付了 我再做一筆藍(lán)字 應(yīng)付款不是重復(fù)增加了嗎
紅沖了之后再做就可以
那銀行存款那部要怎么做呢？
同學(xué)你好 銀行存款不用紅沖，做相反的就可以
但實(shí)際他們款沒有退回來
那你就做借應(yīng)收賬款
應(yīng)收？但這筆錢我本來也是要付給人家的
他只是發(fā)票開錯(cuò)了 重新開 所以才把那張紅票沖了 重新開了一張正確的過來
不是還得做藍(lán)字分錄嗎 那你用借方應(yīng)付