老師，公司23年收到稅局通知，提供相關(guān)資料退回了19年繳納的增值稅和附加稅，賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢
你好，是多交了還是怎么了？
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請問老師，我們公司做了兩套帳，代理公司一套我們一套，20年底發(fā)現(xiàn)19年我們公司少計(jì)提了應(yīng)該退回的附加稅，而代理公司記了，現(xiàn)在附加稅退回來了，我應(yīng)該怎么把帳和代理記賬公司調(diào)平呢
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你好老師，我們2021.10月的增值稅到現(xiàn)在12月都未繳納，這個(gè)月不是年底了嗎，要關(guān)賬，10月未繳納的增值稅及附加我該怎么做計(jì)提賬務(wù)處理呢？
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老師你好，我們公司3月報(bào)的增值稅和附加稅費(fèi)，當(dāng)月繳納后，當(dāng)月又全部退回來了，上個(gè)月我計(jì)提了附加稅，那4月退回來了，我該怎么做附加稅和增值稅的退回收到的會(huì)計(jì)分錄呢？
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老師好，我方公司弄了退役軍人的增值稅稅收減免政策，所以把以前年度的增值稅申請退稅了，那如果收到了退庫的增值稅應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢，本年度交的增值稅和上一年度的增值稅的退稅分錄是否一樣呢？還有如果當(dāng)期減免的增值稅及附加稅怎么做分錄呢
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老師您好，2022年2月份已經(jīng)計(jì)提繳納的附加稅，在23年8月份，稅務(wù)有退回附加稅的稅款(應(yīng)該是六稅兩費(fèi)減半的政策)，我想問一下這個(gè)賬務(wù)處理要怎么做？
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董老師 在線嗎？有問題想咨詢您~
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當(dāng)時(shí)有應(yīng)交稅費(fèi)借方余額嗎？
是因?yàn)?9年公司有安置建檔貧困戶，可以享受稅費(fèi)減免7800/人。我是從22年開始接手的，沒有之前的賬
借應(yīng)交稅費(fèi)， 貸利潤分配，未分配利潤匯算清繳，納稅調(diào)增 借銀行存款，貸應(yīng)交稅費(fèi)，二級(jí)科目分別是未交增值稅、城建稅、地方教育、教育附加。
老師，再問一下，這個(gè)因?yàn)檎{(diào)整了未分配利潤，是不是要更正前期的財(cái)務(wù)報(bào)表呢？要逐年更正到2019年嗎？
好，不需要修改的，你只需要修改匯算清交就可以了。
之前的財(cái)務(wù)報(bào)表不用修改。
匯算清繳需要逐年修改嗎？
對(duì)的，是的是的是的。