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本月申報增值稅的時候已經有上期留抵稅額13944.64，本月銷項稅額41002.22，勾選進項稅額29068.36，結轉增值稅的分錄怎么做

2023-09-20 14:32
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2023-09-20 14:34

根據您提供的信息，以下是結轉增值稅的分錄的示例： 首先，將上期留抵稅額結轉到本期的進項稅額中： 借：應交稅費-應交增值稅（上期留抵稅額） 13944.64 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 13944.64 然后，根據本月銷項稅額和勾選進項稅額計算應納稅額： 應納稅額=銷項稅額-進項稅額=41002.22-29068.36-13944.64=-5902.78 最后，將應納稅額結轉到未交增值稅中： 借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅） -5902.78 貸：應交稅費-未交增值稅 -5902.78

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2023-09-20
這個月只有銷項沒有進項是嗎？
2023-09-26
借：應交稅費-未交增值稅 1萬 貸：應交稅費-應交增值稅（轉出未交） 1萬
2024-10-15
你好，你可以借銷項稅額，貸應交稅費-未交增值稅 然后借應交稅費-未交增值稅，貸應交稅費-應交增值稅-留底稅額。 不過按現在的會計制度，可以不用做，申報表上留抵就行。
2025-05-28
您好，一般納稅人進項大于銷項可以不做分錄，銷大于進項，說明要繳稅，做以下結轉分錄 借；應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸；應交稅費-未交增值稅
2020-12-18
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